Forum SAGA

Buna ziua, am o problema in programul de contabilitate cu furnizorii si clientii analitici .La inceput s-a creea furnizori si clienti analitici dupa care au fost ceeati furnizori si clienti sintetici, adica 401 si 40100001...., in fisa cont am conturile cu 401 cu rosu iar cele cu 401.0001 sunt normale.Cred ca din aceasta cauza imi da eroare si la situatie furnizori cu ce este in balanta.Cum pot face sa reglez aceasta eroare?
Multumesc!

verifica fisa de cont pe analitic 401.00001 .000002 .. etc vezi daca e ok.
apoi verifica 401 sintetic vezi ce e pe acolo.. normal nu trebuei sa ai sold deloc. el se totalizeaza din analitice.
eventual pune o imagine sa vedem cu e 401 sintetic sa iti dam vreo solutie.

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu un sfat cum pot corecta situatia urmatoare.
La un ONG am lucrat la furnizori cu analitic de genul 401.01-activ curenta, 401.proiect1, 401.proiect2.
In felul acesta nu am situatia pe fiecare furnizor ci pe o grupa de furnizori.....cum pot face incepand cu ian 2020 sa creez analitic pt fiecare furnizor ? La dec 2019 nu am sold pe niciun analitic.

Crează terți noi la fiecare intrare.

Multumesc!

Va rog sa ma ajutati cu o problema la furnizori. Si anume: primesc facturi cu minus de la diversi furnizori, care reprezinta diverse stornari de marfuri.
Fac receptie cu minus, deci in fisa furnizorului apare tot cu semnul minus factura respectiva, dar cand operez plata la furnizor, daca selectez factura cu minus nu m-i se stinge corect. Cum se stinge la plata, factura cu minus? Mentionez, ca nu sunt cu TVA la incasare.

Poate te ajuta acest tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=bN4oFhHgLqE