Forum SAGA

Ma mai ajutati? Stiu ca da !
Am urmatoarea situatie la decontul de TVA octombrie 07:
1. la rd.7 livrari de bunuri TVA 19% = 25341
la rd.9 taxare inversa = 3392
la rd.13 total TVA colectat = 28733
2. la rd.17 achizitii 19% = 8546
la rd. 18 achizitii 9% = 2
total deductibil =8548
3. TVA de plata(rd. 27) = 20120
E bine ! dar in fisa contului 4423 am 16728 . Diferenta este de 3392 taxare inversa. Ce fac? daca platesc 20120 ramane in debit la 4423 , valoarea de 3392 lei ; daca platesc 16728 lei vin finantele. Va roooog ajutor.

daca tu ai facturat ,,taxare inversa" , tva col.nu apare ca suma pe factura de clienti si nici in decontul de tva- in concluzie cand inregistrezi factura la clenti alege tip factura T si atunci n-o sa-ti mai apara in decl.300.

serbanm815 scrie:daca tu ai facturat ,,taxare inversa" , tva col.nu apare ca suma pe factura de clienti si nici in decontul de tva- in concluzie cand inregistrezi factura la clenti alege tip factura T si atunci n-o sa-ti mai apara in decl.300.

Iti multumesc, dar valoarea la care ma refer de 3392,00 lei reprezinta 2 facturi de materie prima , la intrari am ales "T" taxare inversa, in jurnalul de cumparari la tva este zero , in jurnalul de vanzari la TVA este trecuta valoarea iar referinta cod 16. Sunt facturi de la furnizori(C.J.TIMIS-D.A.D.P.R. TIMIS-masa lemnoasa pe picior, si o firma privata de la care am cumparat semifabricate lemn).
Chiar nu stiu ca sa fac si am nevoie de ajutor. Va multumesc

Este putin ciudata situatia:daca la rd 9 apare suma (aceasta e preluata din jurnalul de cumparari)atunci este ciudat cum in jurnalul de cumparari este trecuta suma (in ordinul 273 se spune clar ca Rd 9 -se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art 160 din codul fiscal)
Daca masa lemnoasa pe picior a fost cumparata de la Directia de prestari servicii Timis-eu asa am inteles -acestia nu sunt inregistrati ca platitori de tva si in consecinta nu se putea face taxare inversa.In aceasta situatie,s-ar putea ca inregistrarea sa fi fost facuta cam asa:la intrari ai ales T dar in ecranul de jos ai ales masa lemn si tva 0 la furnizor si atunci e firesc ca in jurnalul de cumparari sa apara 0 si in jurnalul de vanzari sa apara suma.Poti sa verifici si aceasta varianta.....

acum am inteles la ce te referi : furnizorul tau de masa lemnoasa trebuie sa fie platitor de tva si sa scrie pe factura lui ,,taxare inversa "
tva-ul de la factura lui il treci in rd.9 din decont ( saga face singur acest lucru) si in cazul asta tu platesti tva ( de la factura lui) si lui ii achiti factura cu
mai putin val.tva.
sper ca ai inteles, nu prea am talent la explicatii

unul din furnizori este platitor de TVA celalalt este bugetar (Consiliul Judetean Timis)

Atunci nu se aplica taxarea inversa! Conditia este ca ambii sa fie platitori de TVA!