Forum SAGA

Buna ziua,

Am o problema la impozitul pe venit microintreprinderi: la trim.I am declarat in D100 si inregistrat 111 lei; la trim.II, luand in calcul veniturile pe tot anul, rezulta un impozit de 293 lei, deci o diferenta de plata de 182 lei, dar la Inchidere luna, in tab-ul Impozit pe venit imi arata Impozit pe venit 293 lei, Impozit pe venit contabilizat 182 lei si Impozit pe venit de inregistrat 111 lei (exact invers), iar nota contabila este 698=4418 71 lei(!). In D100 arata corect, 182 lei. Cum se poate rezolva?

Multumesc

E foarte corect .
ART. 56 - Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial,

bardasa, alegeți data de început a calculului impozitului data de 01/04/2016 nu data de 01/01/2016. Impozitul se calculează pe o bază de calcul trimestrială nu pe date cumulate de la începutul anului.

Buna ziua,

Am ales data de inceput 01.04.2016, calculul si declaratia 100 sunt corecte, 182 lei de plata, insa nota contabila ramane 698=4418 71 lei(!). 71 lei este diferenta dintre 182 lei cat am calculat pe trim.II si 111 lei cat am avut pe trim.I; nu inteleg cum a generat nota aceasta.

Multumesc

buna ziua, va rog frumos spuneti-mi oare de ce nu se completeaza singura suma de plata la declaratia 100-imp.prf? e vreo problema daca o comlpletez eu , stiu ca ar trebui sa o preia singura la actualizare date. Poate nu fac eu ceva...

Valideaza calculul impozitului si apoi actualizeaza D100

@bardasa
Devalidați calculul și re-validați-l.
Suma deja înregistrată e ceea ce aveți în 698. Verificați fișa acelui cont pentru semestrul 1 să vă lămuriți de ce vă arată așa.

am devalidat si am revalidat si luna si calculul si degeaba. calculul e bun dar nu preia suma de plata la generarea declaratiei. Daca o trec manual e vreo problema?

nu vă preia sumă la impozit pe profit? Dar aveți datorat în trimestru? Calculul îl faceți pe date cumulate? Sunteți sigur(ă) că datorați?

Buna ziua,

Am devalidat inchiderea de luna iunie si revalidat-o. Nu s-a modificat nimic. Reiau putin chestiunea: la luna martie am impozit pe venit 111 lei, contabilizat 0, de inregistrat 111 lei, nota contabila 698=4418 111 lei. Totul corect pana aici. La trim.II impozitul pe venit datorat este 182 lei, iar inregistrarile sunt (de la 01.04.2016): impozit pe venit 182 lei, contabilizat 182 lei (ar trebui 0), de inregistrat 0 (ar trebui 182 lei), iar nota contabila 698=4418 71 lei (ar trebui 182 lei). Daca modific manual nota contabila la 182 lei, in declaratia 100 pe trim.II imi apare suma de 293 lei (111+182). Cum ar trebui sa le pun in ordine?

Multumesc

Încercați să refaceți actualizarea programului și reîncercați. Vedeți și fișa contului 698.

Daca ati validat trimestrul 1, nu trebuie sa fie: Impozit pe venit 111 lei, impozit pe venit contabilizat 111 lei si impozit pe venit de inregistrat 0 lei?

Buna ziua,
Am avut o singura persoana angajata pe firma care este acum in concediu de maternitate. Care e procentul corect de impozit pe venit : 3% sau 2%.

Multumesc!

2%
Dar în program să nu completați ultima zi de lucru. Pentru aceste persoane se introduce un concediu în ecranul concedii accesibil din statul de salarii.

Va multumesc mult!