Forum SAGA

Buna dimineta tuturor !
Am o problema, pe care nu stiu cum sa o rezolv:
Firma a facut contract cu Lukoil pentru combustibil. Am primit un card de credit, soferii alimenteaza motorina si-mi aduc bonul. Dupa 15 zile primesc factura. Problema este cum si ce inregistrez! Daca inregistrez bonurile nota contabila va fi: % 408(facturi nesosite)
3021
4428 ; iar la primirea facturii fac nota 408=401 si 4426=4428 ? in acest caz ce selectez in ecranul de sus la intrari? pentru ca factura nu e, aviz nu e.
Sau astept factura si fac inregistrarile atunci.
multumesc mult pentru atentia acordata.

eu as inregistra ca aviz si cand vine factura le-as asocia. si face programul notele ok.

Si eu asa am facut cu primele 3 bonuri, dar le-am sters de teama unui control. Dar ce e rau ca fac foile de parcurs si FAZ-urile si apare neconcordata cu fisa contului.

Multumesc mult de tot.
Daca cineva are un astfel de caz , m-as bucura sa aflu.
Pa !

Setarea "Aviz" te ajută la înregistrarea corectă a datelor.

asta ziceam si eu, că ştii cel puţin de capul lor şi le poţi înregistra la zi. Fără să mai ţii documentele şi să te sufoce la sfârşitul lunii cu înregistrările, plus că face contările bine aşa.

multumesc tuturor. Asa am facut. Initial am deschis un registru in care am trecut toate bonurile, dar am renuntat. Acum pot sa fiu sigura ca am inregistrat toate bonurile,pentru ca in registru poate uit sa trec un bon, il pun in dosar, si adio....