Forum SAGA

Stimati colegi, Referitor cont 4428 TI Saga c
In luna ian 2015,am inreg eronat ,la un client,o factura in val de 680.76 lei din care baza de imp 549 lei si tva 24 % 131.76 lei ;in febr 2015 ,am observat greseala si am corectat inreg cu semnul minus la clientul unde a fost eronat inreg factura si corect inreg la clientul adevarat. Din toate aceste inregistrari,imi ramane in contul 4428 Ti suma de 131.76 lei pe care nu stiu cum sa procedez pentru a fi inreg la tva de plata.Va redau inreg facute: ian 2015 411 =701 549 411=4428 ti 131.76 bifa pusa ;in febr 2015:411=701-549 411=4427 -131.76 bifa nepusa;411=701 549 411=4427 131.76 bifa nepusa.Va rog dati-mi un sfat cum trebuie sa fac pentru a fi trecuta la tva de plata suma de 131.76 lei,multumindu-va anticipat.

Buna seara,
Parerea mea este ca la stornarea din februarie trebuia pusa bifa la TVAi, si cred ca se rezolva prin "Reglare stornare".
Dar nu am inteles daca aplicati sau nu tva la incasare...

Sunt de acord cu RusuS292, ca s-a gresit la stornare, dar nu se poate regla din "reglare/stornare".
Daca se dorea sa se corecteze atunci trebuia stornat cu bifa.
Totusi nu inteleg ceva. De ce s-a dorit stornarea facturii emise? Ai iesit (ca si furnizor) de la TVA la incasare incepand cu 01.01.2015?

Am operat gresit factura la un client in loc de adevaratul client;daca avem contul 4428 Ti in sold practicam tva la incasare.

Dar TVA la incasare nu are nici o legatura daca clientul aplica sau nu TVA la incasare.
Sincer sa fiu nu prea am inteles foarte mult din postare ta.

Scuze daca o sa par ne informata.
cu toate modificarile astea m-am bulversat de tot .
Va rog sa ma ajuta-ti daca e posibil .
Aplic tva la incasare si am observat luna aceasta ca in momentul in care inreg. intrarile la furniz care nu au tvai apare inregistrarea direct in 4426 ceia ce inseamna ca se deduce automat chiar daca eu nu am platit factura .
Sa mai schimbat ceva in privinta deducerii tva pentru cei care aplica tvai?
Am crezut ca e o eroare in program ,am actualizat din nou ultima versiune dar nu sa rezolvat .
Stiu ca se facea initial intrarea in4428tp si in momentul platii se inreg.automat 4426-4428tp cu val.TVA achitata.
Va rog daca se poate un raspuns ,avand in vedere ca e destul de tarziu si nu stiu cum sa depun decl.
Mii de multumiri...!

Trebuie sa verifici trei lucruri:
- la "administrare" -> "configurare societati" -> la optiunea "TVA colectata la incasare" apare bifa (verifica si datele de la "detalii impozit si TVA", iti sugerezi sa completezi acolo datele)?
- ai ales tip factura in meniul "intrari"?
- la "intrari" partea de produse la "nedeductibil" ai selectat "integral"?
De altfel, poti sa pui bifa manual la "TVAi".

Buna ziua !
Multumesc pentru raspuns.
Am verificat toate cele trei optiuni .
Sunt corect bifate .
Nu-mi dau seama de ce programul face NC cu 4426 !
Si luna iulie a fost la fel numai ca nu am avut facturi ne achitate si nu m-am sesizat.
Luna august am o fact. platita partial si fiind facuta deja nc prin 4426 deduce tva integral

Scuze, dar daca este pusa bifa la "TVAi" atunci nu are cum sa faca inregistrarea pe 4426.
Devalideaza factura si valideaza din nou.
Daca ii la fel, ar trebui sa ne faci un print-scree sau sa ne descrii exact ce completezi in fiecare rubrica.

procedez asa;
Intari ,tip fact,furnizor cu tva normal ,fara bifa,js la produse,prestari serv,total valoare,se calculeaza tva,validez .
verific NC 628-401=1000
4426-401=200
In jurnal banca ,plata partiala 600
la tva nu mai apare nimic,pentru ca el deduce tot in momentul intearii.
In D300 tva dedeus 200
Pentru mine care aplic TVAI nu mai exista oblig de deducere in momentul pltii ?

Pai daca nu pui nimic la "TVAi" atunci este normal sa nu se aplica TVA la incasare.
Verifica la "detalii impozit si TVA" sa nu fi gresit perioada de la care aplica "TVA la incasare", precum sa nu fi trecut o data de iesire de la "TVA la incasare".
Asta daca tu ca si firma aplici "TVA la incasare" cum ai mentionat mai sus.

Am verificat la detalii este trecut TVAI din 2014
Am mai intrebat pe cineva care aplica tvaI si mi-a confirmat ca NC se emite la fel pentru furniz care au TVA normal,dar nu o afecteaza ca are sume mici si le plateste in aceeasi luna.
Am procedat asa ca sa ma conving ca nu am o eroare in program.
Nu stiu ce sa mai verific
DISPER...
Multumesc pentru toate sfaturile si daca mai sunt...le primesc cu placere.

Scuze
Ai spus undeva ,sa pun la capitolul produse (nedeductibil integral )
Pana acum nu bifam nimic la nedeductibil,s-a modificat ceva in program?
Pe unde am citit nu am gasit nimic in acest sens.

Se pare ce nu neaparat citesti exact ce am postat.
Daca ai fi selectat "nedeductibil" atunci este normal sa iti treaca suma automat pe 4426, dupa care sa se treaca pe cheltuiala.
Ceea ce trebuie sa faci este sa lasi bifa la "TVAi" si atunci va genera nota cu 4428.TP, in loc de 4426.

Daca pun bifa laTVAI furnizorul apare in D394 la tip (AI)si nu e corect .
Ca sa fac haz de necaz ,pot sa-mi imaginez ca ANAF ma lasa sa deduc tot ce primesc de la cei care aplica TVA normal ca el (ANAF)primeste oricum banii la facturare?
Rad eu rad dar tot nu am o solutie .
Ma gandesc sa transmit D300 cum o editeaza programul,nu cer restituire si oricum am platit diferenta in sept.iar in D300/09 apare aceeasi suma .
Ai o solutie mai buna?