Forum SAGA

Va rog sa ma ajutati sa fac stornare la facturi asociate de transport marfa.
Furnizorul are probleme si a stornat toate facturile din ianuarie-martie 2017 si a emis o noua factura(conf art.11 ali.6-9 Cod Fiscal.) cu aceeasi valoare.
Nu am buton de stornare si daca introduc din intrari cu minus nu pot valida factura pt. ca imi da mesaj <<Fact. negativa trebuie asociata cu cea pozitiva din reglare stornare>>
iar cand deschid Reglare stornare nu am cu ce asocia.
Mentionez ca furnizorul este cu TVA la incasare....

Introduceți factura pozitivă și apoi cele negative. Le reglați din situații furnizori.

multumesc!

Buna ziua
Am si eu o problema cu stornarea unei facturi
Am achizitionat niste piese auto cu fct. in valoare de718 lei . am achitato numerar dar a doua zi am dus o piesa inapoi mi-a emis o alta factura pe minus cu valoarea piesei 450 lei si au returnat banii prin banca . Eu am introdus prima factura la intrari cu valoarea totala de 718 lei am facut si plata iar la fct pe minus de 450 lei am inregistrat-o tot in intrari cu valoarea pe minus adica -450lei . Cum fac inregistrarea prin banca Cand dau validare imi spune Fact. negativa trebuie asociata cu cea pozitiva din reglare stornare> dar nu se intampla nimic factura apare ca si neachitata cu toate ca eu am incasat banii . cum trebuie sa procedez .Mentionez ca lucrez in saga PS

Vezi cele postate aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=40336
Pe viitor ajunge sa postezi o problema intr-un singur loc, iar daca ai gresit poti utiliza butonul "x" pentru a sterge o postare, asta daca nu s-a raspuns inca la acel topic.