Forum SAGA

Am si eu o intrebare sau problema, daca s-a mai lovit cineva de asa ceva:

Am achitat o factura iesire prin banca, din Jurnal Banca, iar dupa am vazut ca am gresit ceva si am sters-o. Apoi am dat iar s-o achit si nu imi mai apare factura s-o achit la clienti, iar dupa ce o scriu manual, imi apare cu rosu. Inainte de a o achita, in Iesiri imi apare ca achitata.

http://prntscr.com/f8s4o4

Asa imi apare in Jurnalul de Banca.

Devalideaza factura, sterge plata si revalideaza
Retragerea/depunerea de numerar nu se face direct in casa ci prin cont intermediar, respectiv 581
PS: WTF ce's numerele alea de document?

fagarasa176 scrie:Devalideaza factura, sterge plata si revalideaza
Retragerea/depunerea de numerar nu se face direct in casa ci prin cont intermediar, respectiv 581
PS: WTF ce's numerele alea de document?

Eu trec numarul ce mi-l da Banca de referinta. Platesc online totul.
Am devalizat, dar nu-mi zice ca la celalalte facturi daca sunt deacord sa sterg incasarea. Imi devalideaza normal fara o alta intrebare.

zamfirescug scrie:Eu trec numarul ce mi-l da Banca de referinta.

Va complicati aiurea....numarul acela de document nu are prea mare importanta
Si eu fac platile on'line iar la tpate numerele de OP treci 14, asa ca toate platile mele au numarul 14
Dupa re'validare va apare suma la ne'achitat?

fagarasa176 scrie:

zamfirescug scrie:Eu trec numarul ce mi-l da Banca de referinta.

Va complicati aiurea....numarul acela de document nu are prea mare importanta
Si eu fac platile on'line iar la tpate numerele de OP treci 14, asa ca toate platile mele au numarul 14
Dupa re'validare va apare suma la ne'achitat?

Nu ma complic neaparat, asa m-am obisnuit, doar copiez din extras online si dau paste.
In iesiri am factura validata si achitata, in Jurnal Banca nu exista dovada a platii, fiind stearsa. Dau devalidare si mi-o devalideaza fara a ma intreba daca vreau sa sterg platile. Asa ca o validez si devalidez de 1000 de ori si degeaba, iar in Jurnal Banca daca vreau sa adaug incasare pentru factura respectiva nu mi-o arata si daca o scriu manual, nr tot, client, imi apare asta: http://prntscr.com/f8sepj

Va rog sa folositi butonul raspunde nu butonul citeaza
Da va apare acel mesaj deoarece plata nu a fost asociata unei facturi.
Mergeti in situatie furnizori, pe furnizorul respectiv, click pe factura in cauza, si mai jos aveti o iconita un X rosu, la care scrie "Anulare asociere plati la factura curenta", apasati pe ea.
Apoi in dreapta aveti un buton "Verificare", click pe el

Am fost la Situatie clienti si am dat pe X pe factura respectiva si verificare, acum acolo imi apare ca neachitat factura respectiva, dar in iesiri la fel apare ca neachitata, am devalizat si nimic, iar in Jurnal Banca tot nu apare factura ca neachitata.
Scuze pentru "citeaza".

http://prntscr.com/f8soby


Am mai dat odata si acum apare asta: http://prntscr.com/f8soo6

Dar in Reg Casa si Jurnal Banca nu am asa ceva.

Incetati cu expresia A DEVALIZA ca nu jefuiti pe nimeni
Tva la incasare...bleah...
Stergeti plata si factura si luat'io de la capat

Daca asa scrie Saga, scriu si eu
Asa ma gandeam si eu cu luatul de la cap, dar ziceam ca poate exista o solutie mai eleganta.
Mersi oricum pentru raspunsuri.

Nu cred că scrie așa.

http://prntscr.com/f8tb7d

La tine cum scrie ?

Ca în imagine. Iar în imagine nu scrie cum scrii tu aici.

))))

@ fagarasa176 eu folosesc numaru' 54