tin contabilitatea unui depozit de materiale de birotica , care doreste in curand sa deschida si un magazin.
la configurare soc am selectat:evaluare marfuri la pret de vanzare pe gestiuni distincte MANUAL
AM SELECTAT BINE?
SI DE CE NU-MI APARE NIMIC IN CONTUL 378 NICI IN CURSUL LUNII NICI LA SF LUNII,PT CA EL NU CALCULEAZA? SI ATUNCI TREBUIE SA-L INTRODUC EU MANUAL PRIN AERTICOL CONTABIL?DESI AM CREAT ANALITICE,AM FACUT SI IN GESTIUNI GLOBAL VALORICE ANALITICE,DESI PE IESIRI EU VAD VALOAREA ADAOS-ULUI COMERCIAL?
VA ROG AJUTATI-MA SA-MI DAU SEAMA , CE TREBUIE FACT!
ajutor pentru incepator stocuri
MANUAL inseamna CA DESCARCAREA DE GESTIUNE o faci MANUAL. Adica preferi sa treci tu cheltuielile cu marfurile (607) pui adaosul comercial (378) si TVA neexigibila (4428). Sincer nu te sfatuiesc, programul stie EXACT ceea ce are de facut. Daca faci singur manual este sinucidere sigura.
Stocurile se trec in 2 pasi:
Pasul 1:
Se creeaza gestiunile/gestiunea i se da si un nume (D pentru DEPOZIT, sau treaba fiecaruia)
Se trec denumirile in FISIER----->ARTICOLE
Aici se trece denumirea, unitatea de masura si tipul bunurilor (Pentru gestiunea D se alege marfuri, se trece si pretul de vanzare daca exista se salveaza si asa se trec toate produsele)
Pasul 2:
Din meniu la Administrare/configurare societati, acolo sub butonul de PRELUARE BALANTA, exista un buton numit PRELUARE STOCURI. Aici se preiau (ajutandu-te de codul produsului ca e mai simplu sa il treci de mana, si ai si posibilitatea de a controla ca ai trecut tot) produsele introduse in ARTICOLE (Pasul 1) trecandu-se si bucatile si pretul pe bucata .
ATENTIE! Daca nu ai produse pe care sa le preiei NU TRECI NICIUN PRODUS IN sectiunea ARTICOLE. Marfurile se adauga automat prin intocmirea notei de receptie prin OPERATII--->INTRARI.
La intrari iti alegi ca gestiune D (creat la pasul 1)
La introducerea unui produs nou te intreaba si pretul de vanzare si il pui. DECI CAND CREEZI PRIMA OARA UN PRODUS pui si pretul de vanzare.
Tipul gestiunilor din configurare societati trebuie sa fie GESTIUNI DISTINCTE, ca metoda de descarcare alege CMP
Succese nebanuite
Stocurile se trec in 2 pasi:
Pasul 1:
Se creeaza gestiunile/gestiunea i se da si un nume (D pentru DEPOZIT, sau treaba fiecaruia)
Se trec denumirile in FISIER----->ARTICOLE
Aici se trece denumirea, unitatea de masura si tipul bunurilor (Pentru gestiunea D se alege marfuri, se trece si pretul de vanzare daca exista se salveaza si asa se trec toate produsele)
Pasul 2:
Din meniu la Administrare/configurare societati, acolo sub butonul de PRELUARE BALANTA, exista un buton numit PRELUARE STOCURI. Aici se preiau (ajutandu-te de codul produsului ca e mai simplu sa il treci de mana, si ai si posibilitatea de a controla ca ai trecut tot) produsele introduse in ARTICOLE (Pasul 1) trecandu-se si bucatile si pretul pe bucata .
ATENTIE! Daca nu ai produse pe care sa le preiei NU TRECI NICIUN PRODUS IN sectiunea ARTICOLE. Marfurile se adauga automat prin intocmirea notei de receptie prin OPERATII--->INTRARI.
La intrari iti alegi ca gestiune D (creat la pasul 1)
La introducerea unui produs nou te intreaba si pretul de vanzare si il pui. DECI CAND CREEZI PRIMA OARA UN PRODUS pui si pretul de vanzare.
Tipul gestiunilor din configurare societati trebuie sa fie GESTIUNI DISTINCTE, ca metoda de descarcare alege CMP
Succese nebanuite
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
betivur284
- Mesaje: 2
- Membru din: Sâm Dec 01, 2007 12:00 am
Multumesc pentru raspuns dar nu mai convis suficient,te rog mai multe amanute.Dar ca sa ma intalegi mai bine am sa-ti spun mai multe :-firma sa infintat in octombrie 2007,reportare trimestriala
-este un depozit de imprimate,birotica,care vrea sa deschida si un magazin.etc.si am facut cum ai spus am devalidat toate luniile si am mers la configurare societati si am ales:EVALUARE MARFURI LA PRET DE VANZARE PE GESTIUNI DISTINCTE,am ales CMP,LA GESTIUNI GLOBAL VALORICE LE-AM DEFINIT:DEPOZIT SI MAGAZIN,(DEFINIT:371.01,378.01,4428.01,607.01,707.01;iar la magazin cu 02 acelasi conturi),la gestiuni:01-depozit,02-magazin.
-la introducerea facturii pe intrari nu am pus si pretul de vanzare pt ca nu stim cu ce pret o sa- vindem (fiind depozit)pretul e diferit de mai multi factori,credeti ca asta e cauza lui 378 de nu-l pot vedea ?Ce se intampla?
-la inchiderea lunii decembrie mii se dubleaza descarcare de gestiune :se 371.01-607.01 se calculeaza singur la fiecre fact,si inca o data la sf luni cumulat.iar soldul lui 371.01 la mine e in rosu .
-iar de ct 378.01,si 4428.01 nu imi arata nimic
va rog ajutati-ma sunt disperata,chiar nu stiu ce sa mai fac
am incercat sa fac prin note contabile 378 si la inchidere luna le dubleaza suma .
-daca intru pe situatii vanzari acolo selectez depozitul imi arata valoarea adaosului comercial si chiar si procentul (pe fiecare produs vandut in parte)
nu intaleg de ce nu-l vad nota contabila la adaos comercial
]va rog autati-ma
CU CE AM GRESIT
CUM POT REZOLVA
CE SA FAC
VA ROG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Pentru început ar fi bine să vezi în help modul de configurare. Vezi şi la întrebări frecvente. Vei găsi informaţii interesante acolo. Mai mult pe forum s-a tot discutat despre modul de configurare a gestiunilor.
Totuşi, pentru început vezi helpul aplicaţiei.
Totuşi, pentru început vezi helpul aplicaţiei.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
La gestiuni se va crea o gestiune numita DEPOZIT, ca va vinde angro. Pretul de vanzare cu amanuntul se poate sa nu se treaca.
Gestiunea GLOBAL VALORICA, SE REFERA STRICT, STRICT la vanzarile global valorice.
Global valoric (NIR-uri de intrari marfuri cu pret prestabilit, pret care moare asa in situatia in care nu-l schimbi).
Gestiuni = aici adaugi o gestiune numita DEPOZIT.
NU POTI SA VEZI ADAOSUL COMERCIAL decat daca PRETURILE SUNT PRESTABILITE. Poti sa faci descarcare manuala (NU TE SFATUIESC PENTRU CA ESTE O MUNCA INFERNALA) si sa evidentiezi AC.
E normal sa dubleze descarcarea de gestiune.
Sa o luam metodic:
La intrari - desi nu este cazul tau iti explic sa poti face diferenta - DACA FOLOSESTI descarcarea GLOBAL VALORICA. La tip se alege NEDEFINIT. Se trece MANUAL - fara selectie - pur si simplu scrii de la tastatura denumirea marfurilor, UM, cant, pret achizitie simbolul contabil 371.00001 apoi PRETUL CU TOT CU TVA stabilit pentru vanzarea produsului.
In meniul programului la FISIERE te duci in planul de conturi si vei audauga cu ADAUG contul contabil urmator: 371.00001 salvezi.
La descarcarea global valorica SAGA iti va face NC aferenta si iti va descarca AUTOMAT gestiunea (in cazul ca exista vanzari) sau doar o va "umple" cu marfuri. Vei avea si contul 378 si contul 4428.
In cazul in care folosesti GESTIUNE DISTINCTA: (gestiune pentru produse BOB-CU-BOB, analitic deci)
In partea de jos de la intrari unde mai devremne alesesei NEDEFINIT ca tip de operatiune, acum vei alege MARFURI, apoi gestiune DEPOZIT, introduci numele marfurilor. Daca marfa nu exista dupa ce dai ENTER vei avea un mesaj: Marfa nu este intodusa, doriti sa o crati?", alegi DA, POPULEZI coloanele cu ce ti se cere salvezi si iesi, ramas aici treci cantitatea, pretul de intrare, contul contabil nu il mai treci pentru ca el il va trece automat.
La iesiri:
Se procedeaza ca la intrari GESTIUNI DISTINCTE:
In partea de sus treci numarul facturii de iesire, numele clientului (daca nu exista il vei creea), data facturii scadenta si salvezi.
In partea de jos (asa-numitul-interior-al-facturii) alegi ADAUG, alegi tipul MARFURI, alegi ca gestiune DEPOZIT (creeata anterior) si tastezi primele 2, 3, 4 caractere din denumirea marfii), dai enter, treci mai departe, codul ti-l punem automat programul, ti se deschide o fereastra in care ti se arata la codul respectiv ce intrari ai avut, data si stocul de care dispui, dai enter, iar la cantitate pui cantitatea pe care o vinzi si pretul PRETUL cu care vinzi. La contul contabil iti va pune 707 CONT PE CARE NU-L POTI MODIFICA.
Dupa salvare si validare, vei avea surpriza ca in partea de sus, MULT IN PARTEA DREAPTA DUP COLOANA NEACHITAT, sa constati ca iti va pune si adaosul comercial. Acest Adaos nu trece prin 378.
Succese banuite.
Sa nu ma intelegi gresit: cnd am descoperit SAGA m-am chinuit ca Cristos pe cruce pentru ca m-am comprtat ca si tine: NU AM CITIT HELPUL. Citeste-l o sa fii mirat cat de EXPLICIT este. Si - crede-ma - e in ROMANA.
Nu te supara, mai glumesc si eu.
REPET:
La gestiunea GESTIUNE se va crea cu ADAUG o gestiune numita depozit.
La gestiunea GLOBAL VALORICA - daca vrei se creeaza gestiunea AMANUNT iar conturile contabile pe care le vei alege vor fi: 371.00001 respectiov 378 respectiv 4428
GESTIUNEA ANGRO SI CEA GLOBAL VALORICA NU SE CREEAZA IN ACELASI LOC. D'aia le zice distincte.
Daca de mine nu asculti asculta macar pe Tomac, el CHIAR STIE CE SPUNE SI SPUNE BINE.
Gestiunea GLOBAL VALORICA, SE REFERA STRICT, STRICT la vanzarile global valorice.
Global valoric (NIR-uri de intrari marfuri cu pret prestabilit, pret care moare asa in situatia in care nu-l schimbi).
Gestiuni = aici adaugi o gestiune numita DEPOZIT.
NU POTI SA VEZI ADAOSUL COMERCIAL decat daca PRETURILE SUNT PRESTABILITE. Poti sa faci descarcare manuala (NU TE SFATUIESC PENTRU CA ESTE O MUNCA INFERNALA) si sa evidentiezi AC.
E normal sa dubleze descarcarea de gestiune.
Sa o luam metodic:
La intrari - desi nu este cazul tau iti explic sa poti face diferenta - DACA FOLOSESTI descarcarea GLOBAL VALORICA. La tip se alege NEDEFINIT. Se trece MANUAL - fara selectie - pur si simplu scrii de la tastatura denumirea marfurilor, UM, cant, pret achizitie simbolul contabil 371.00001 apoi PRETUL CU TOT CU TVA stabilit pentru vanzarea produsului.
In meniul programului la FISIERE te duci in planul de conturi si vei audauga cu ADAUG contul contabil urmator: 371.00001 salvezi.
La descarcarea global valorica SAGA iti va face NC aferenta si iti va descarca AUTOMAT gestiunea (in cazul ca exista vanzari) sau doar o va "umple" cu marfuri. Vei avea si contul 378 si contul 4428.
In cazul in care folosesti GESTIUNE DISTINCTA: (gestiune pentru produse BOB-CU-BOB, analitic deci)
In partea de jos de la intrari unde mai devremne alesesei NEDEFINIT ca tip de operatiune, acum vei alege MARFURI, apoi gestiune DEPOZIT, introduci numele marfurilor. Daca marfa nu exista dupa ce dai ENTER vei avea un mesaj: Marfa nu este intodusa, doriti sa o crati?", alegi DA, POPULEZI coloanele cu ce ti se cere salvezi si iesi, ramas aici treci cantitatea, pretul de intrare, contul contabil nu il mai treci pentru ca el il va trece automat.
La iesiri:
Se procedeaza ca la intrari GESTIUNI DISTINCTE:
In partea de sus treci numarul facturii de iesire, numele clientului (daca nu exista il vei creea), data facturii scadenta si salvezi.
In partea de jos (asa-numitul-interior-al-facturii) alegi ADAUG, alegi tipul MARFURI, alegi ca gestiune DEPOZIT (creeata anterior) si tastezi primele 2, 3, 4 caractere din denumirea marfii), dai enter, treci mai departe, codul ti-l punem automat programul, ti se deschide o fereastra in care ti se arata la codul respectiv ce intrari ai avut, data si stocul de care dispui, dai enter, iar la cantitate pui cantitatea pe care o vinzi si pretul PRETUL cu care vinzi. La contul contabil iti va pune 707 CONT PE CARE NU-L POTI MODIFICA.
Dupa salvare si validare, vei avea surpriza ca in partea de sus, MULT IN PARTEA DREAPTA DUP COLOANA NEACHITAT, sa constati ca iti va pune si adaosul comercial. Acest Adaos nu trece prin 378.
Succese banuite.
Sa nu ma intelegi gresit: cnd am descoperit SAGA m-am chinuit ca Cristos pe cruce pentru ca m-am comprtat ca si tine: NU AM CITIT HELPUL. Citeste-l o sa fii mirat cat de EXPLICIT este. Si - crede-ma - e in ROMANA.
Nu te supara, mai glumesc si eu.
REPET:
La gestiunea GESTIUNE se va crea cu ADAUG o gestiune numita depozit.
La gestiunea GLOBAL VALORICA - daca vrei se creeaza gestiunea AMANUNT iar conturile contabile pe care le vei alege vor fi: 371.00001 respectiov 378 respectiv 4428
GESTIUNEA ANGRO SI CEA GLOBAL VALORICA NU SE CREEAZA IN ACELASI LOC. D'aia le zice distincte.
Daca de mine nu asculti asculta macar pe Tomac, el CHIAR STIE CE SPUNE SI SPUNE BINE.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!