Pagina 1 din 1
produse trimise la terti
Scris: Joi Feb 14, 2008 9:55 pm
de lazarh
Am un sortiment de marfa care se trimite pentru ambalare la un client.
Dupa ambalare marfa va fi returnata.Valoarea se modifica cu aceste cheltuieli. Cum se inregistreaza aceasta miscare in programul Saga ?
Ce inregistrari fac ?
Scris: Joi Feb 14, 2008 10:17 pm
de paturcai
Firesc ar fi - Buna seara - sa faci un aviz de expediere iar cand produsele se intorc sa le faci reintrare in gestiune.
Clienti facturi de intocmit ct. 418
411 = 418 si invers la restituirea produselor.
Cheltuielile ocazionate de ambalare le treci direct pe cheltuiala la primirea facturii de la cel care ambaleaza.
628=401
Un ambalator grabit
Scris: Vin Feb 15, 2008 11:18 am
de apetrem
Trimiterea: 357=371
Returnarea 371 = 357, 401, 4426
Nu are nici o legatura cu clientii sau cu facturile de intocmit.
Scris: Vin Feb 15, 2008 11:58 am
de paturcai
oops, corect
Scris: Vin Feb 15, 2008 9:49 pm
de paturcai
Oops revin:
Si din SAGA cum faci avizul? Adica de unde faci avizul de expediere si cum contezi interiorul avizului? Ca de contat e corect cu 357 la 371...
Al doilea covrig de Brasov
Scris: Sâm Feb 16, 2008 2:05 pm
de tomac
Creezi un client cu cont 357. Cam ca în cazul transferurilor operate prin client/furnizor cu cont 482.Asta la SAGA partea de stocuri.La SAGA C merge prin articole contabile.
Restul aşa cum zici, e istorie...
Scris: Sâm Feb 16, 2008 3:27 pm
de paturcai
He, he, he
Multumesc Tomac. Nu as fi stiut si sincer imi era "tarseala" sa creez un client cu 357 la cont. 'Nteles.
Un soim al patriei