Forum SAGA

Buna ziua,

Am o factura de retur emisa de furnizor cu - 1000 lei. Deasemenea au si achitat aceasta suma prin banca. In banca am bagat 5121.1 = 401 = -1000 lei dar se modifica soldul din banca.

Cum se fac inregistrarile in asa fel incat sa apara corect si soldul din banca.

Pai daca faci minus pe 5121 debit este normal sa nu iti iasa bine.
Te pozitionezi la "intrari" pe factura in cauza si te folosesti de butonul "plata".

Puneți suma pozitivă dacă introduceți 5121=401.