Prin ianuarie am facut inchiderea de luna din saga...
Profitul pe care l-am declarat la 25.01 a fost cel din trim 4 si anume 836.
Societatea fiind infiintata in 2007, am zis sa-i constitui rezerva legala la 31.12 de 40 lei (5% din profit dar nu > de 20% din cap soc. de 200 lei)
Intru in saga in operatii note contabile sa fac inregistrarea 129 = 1061 = 40 cu data de 31.12.2007. Primesc urmatorul mesaj: "Data documentului este precedenta ultimei inchideri contabile. Puteti continua operatia pentru ca aveti drepturi de administrator. Daca veti continua tb. sa retipariti situatiile de sfarsit de luna. Sunteti sigur?"
Eu "nu sunt sigur" si dau NU.
Dau devalidare luna decembrie si devalidare la toate cele dupa care intru din nou pe articole contabile sa inregistrez nota contabila respectiva, dupa care dau iar inchidere de luna.
Numai ca, la ecranul de inch. imp. profit, la rubrica "Rezerva legala" se completeaza automat 40, iar impozitul de 836 declarat initial, nu mai corespunde cu cel actual de 829.
Ce nu e bine ?