Forum SAGA

Buna ziua, sa trecem la pasul urmator in SAGA C, Deci am o factura ex:„nr fct 2299, data 03.07.2019 de la furnizor„ cu diferite piese de schimb, i-am facut nota de receptie si bon de consum, peste cateva zile adica 08.07 furnizorul mi-a adus o factura cu minus doar pe un singur produs din factura 2299. Eu acum cum imi reglez Nota de Receptie si bonul de consum deja scoase? Am incercart sa fac descarcare de gestiune manuala dar nu ma lasa. Deci ma ajutati va rog sa mai invat cate ceva?

Multumesc,

O zi faina!

Lucrezi reperul in cauza pe 6024 cu minus pe nedifinit. Dar daca tot esti in iulie de ce nu stergi bonul de consum?

Buna, pai il sterg, dar factura cu minus in sine cum o intoduc in program? Asa pur si simplu?

Din bon de consum, doar ceea ce se returneaza il stergi.
Factura storno il introduci pur si simplu, important este sa treci cantitate returnata cu minus in coloana "canttitate".