Forum SAGA

Buna ziua,
Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema: societatea emite catre clienti bonuri fiscale, unele sunt cu cod fiscal , altele fara. Ce se alege la tip iesiri, B pt cele fara cod fiscal si C pt cele cu cod fiscal?
Multumesc!

Exact.

Multumesc!

Buna seara,
Societatea la care lucrez face achizitii pe baza de bon fiscal. Firma aplica sistemul tva la incasare. Va rog sa ma lamuriti, cand introduc la intrari BF, bifez ca tip document C ,dar dupa ce introduc numele furnizorului apare casuta de tva. Asta trebuie bifata de fiecare data sau doar la achizitiile facute cu factura. Acea casuta se refera la furnizor sau cumparator? Adica o bifez daca furnizorul aplica acelasi sistem ca si cumparatorul sau nu? Deasemenea vreau sa stiu daca o bifez la toate achizitiile, adica si la cele pe baza de bon fiscal.
Multumesc anticipat celor care stiu si binevoiesc sa ma lamureasca.

Firma ta e configurata cu tva la incasare : Saga stie unde sa puna bifa in casuta cu tva, deci nu trebuie sa modifici tu, sa iei sau sa pui bifa la casuta cu tva.
La BF programul nu iti mai pune bifa la casuta cu tva pt.simplul motiv ca BF presupune plata imediata, deci nu e cazul ca NC sa contina 4428, NC e generata imediat cu 4426.

Firma mea este cu TVA la incasare. Care ar fi explicatia ca la intrarile de la acelasi furnizor cu tip document B la unele pune bifa la TVA, iar la altele nu?