Forum SAGA

Sunt intr-o dilema:cum pot inregistra o factura cu pret negativ. Ca sa fiu mai explicita:am primit o factura cu n produse la pret de -x ,cica e un bonus pentru firma.Tin gestiunea cantitativ valoric.Cum pot sa o inregistrez ca sa evidentiez venitul si sa-mi "bata" si stocul. Multumesc

Aici apare o mică problemă de interpretare.
1. Dacă ți s-a emis o factură în care apar produse și nu le-ai primit, iar valoarea facturii e negativă și tu poți face dovada că de fapt factura e una de discount, atunci o înregistrezi ca discount punînd la cantitate -1 și la total valoarea negativă a facturii, iar la cont 767.

2. Dacă ai primit produsele, e cam aiurea să ai o factură întocmită astfel: cantitate pozitivă și pre negativ. Prețul nu poate fi negativ. O astfel de factură se întocmește de regulă ca factură de stornare, în cazul în care se restituie produsele sau acestea au fost facturate eronat.
Dacă vrei să înregistrezi o astfel de factură, să te încarci pe stoc cu acele produse și să evideniezi și bonusul, atunci va trebui să introduci produsele, cu preț de achiziție 0 și separat să pui o linie cu discount. Așa, la validare se vor încărca pe stoc prousele și vei avea și discountul înregistrat.
Eu mai degrabă cred că te afli în situația 1 - ai factură dar produsele nu le-ai primit odată cu acea factură.

Sunt in situatia 2., si mi-e imi suna ciudat dar asa au emis-o.Cum or fii atit de destepti unii contabili Bine ca aveti soluti pentru toate ciudateniile. Multumesc mult pentru solutie data. Asa o sa fac.