Forum SAGA

Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati si pe mine. In cadrul unui client am facturi cu + si -. Am incercat sa fac reglarea (compensarea) intre ele si am gresit selectia de facturi. Am descoperit acest lucru la confirmarea de sold, in care valoarea soldului nu corespunde cu valoarea facturilor detaliate. Trebuie sa corectez in modulul iesiri, dar nu stiu cum.
Cum pot sterge asocierea efectuata intre facturile cu + si cele cu -?

Multumesc.
Claudia

Daca soldul e corect, ce mai conteaza detalierea facturilor?
Lasa-le asa, candva le vei incasa si se regleaza fisa pe facturi: daca ai facut incasari dupa compensare doar te complici.

Pentru PalC10
Daca aplici "TVA la incasare", mai bine lasi asa cum este.
Daca nu aplici, atunci la "situatie clienti" la nivel de factura (partea de sus) ai butonul "X", adica "anulare asociere plati la factura curenta".
Totusi, inainte de a te apuca de corectii, cel mai bine ii sa faci o salvare de baza de date (poate te razgandesti).