Forum SAGA

in luna ianuarie am facturat gresit 0.3 buc. liniare, in loc de3 buc. liniare.
greseala descoperita astazi in 23.05. dupa ce am depus toate declaratiile.
ce pot sa fac pentru ca stocul e clar eronat si greseala evidenta?
cum pot sa o reglez? sa o stornez si o refac corect?
multumesc anticipat

Operatii cu stocuri pe calea:
Operatii---->Alte operatii cu stocuri----->Operatii speciale
Aici adaug: data, gestiune, cod, denumirea produsului, iar la operatie trec: Incarcare cantitate, trec cantitatea GRESITA 0,3 si pretul de INTRARE (de la furnizor), pun conturile si la explicatie scrii ce-ai patit.
Salvezi si validezi.
Adaugi din nou aceleasi date mai putin la cantitate unde in loc de cantitatea de 0,3 vei trece corect 3 buc, si alegi DESCARCARE. Salvezi si validezi.

Dacă eroarea e numai la cantitate, rezolvarea e mai sus. Dacă sunt greșite și canitatea și valoarea, atunci prin stornare și reînregistrarea corectă.

multumesc