Forum SAGA

Buna ziua. Va rog sa ma ajutati intr-o problema. Din greseala cind am inregistrat vinzari una dintre facturi am duso la un client la care nu trebuia.Defapt clientul e altul.Este situatie de doua luni in urma.Cum corectez?Mentionez ca firma e platitoare de TVA.Multumesc frumos.

Faci corectia in luna respectiva , devalidezi luna, te pozitionezi pe fc.respectiva si selectezi corect clientul, apoi depui inca odata 394 la Anaf dupa ce faci actualizare la 394 cand o generezi in saga.