Forum SAGA

buna ziua
rog frumos ajutor pentru urmatoarea situatie
Firma platitoare de tva lunar in 2023 ca urmare a depasirii plafonului in 2022

La 31 decembrie aduce o factura de bilete avion emisa de o firma din Malta cu cod valid tva
Dar la 31 decembrie nu mai depaseste plafonul de 100000 euro

1.Factura se inregistreaza cu Taxere inversa si se declara in 300 si 390?

2.Incepand cu 1 ianuarie 2024 care va fi perioada fiscala pentru TVA - luna (pentru ca a avut AIC in 31 decembrie) - in acest caz se mai depune d700 nemodificandu-se perioada fiscala? (ce capitol din D700)

3.sau devine trimestru pentru ca nu a depasit plafonul la 31.dec 2023? - si se depune d700 cap. BII 1.16 si 1.17


Recunosc ca mi-am prins urechile in schimbarile de perioada fiscala si nu mai gandesc limpede
Va rog cine poate sa ma lamureasca daca optiunile de mai jos sunt corecte

SUBSECTIUNEA B.II. MENȚIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENȚINEREA PERIOADEI FISCALE

1.2023 per trimestru - nu a avut AIC - nu depaseste plafon la 31.12.2023 - ramane la trimestru
Se depune D700 cap. 1.19 si 1.19.1 (tine loc de d094)?

2.2023 per luna (a avut AIC in 2023) - la 31 dec 2023 nu depaseste plafonul de 100000 eur - revine la per trimestru
Se depune D700 sectiunea B II, punctele 1.19.1 si 1.19.2

3.2023 per luna (ca urmare a depasirii plafonului de 100 000 euro la 31 dec 2022) - nu depaseste plafonul de 100000 eur la 31 dec 2023 - trece la per trimestru
Se completeaza D700 sectiunea B I , punctele 1.15 1.16. si 1.17., bifa la Modifica perioada fiscala.

4.Are per trimestru,are AIC, trece la luna (termen 5 zile - tine loc de D092 ???) - cap.1.18?

5.Daca nu se modifica perioada fiscala nu se depune d700

multumesc mult

Achiziția de bilete nu este o AIC de bunuri!

multumesc mult

mai am o rugaminte pentru o problema legata de ca pt tva

firma platitoare de tva lunar in 2023, la 31 decembrie in Saga la 'Inchidere luna"apare:

Cifra de afaceri 429738 lei (86386 euro)
Cifra de afaceri TVA estimat: 429738 lei si ate ntionarea - sub plafonul de 100000 lei firma trebuie sa trewaca la TVA trimestru

dar in fereastra de Declkaraia392/700 apare:

Cifra de afaceri inreg la finele anului (D700) 501039 lei - deci Firma ar trebui sa ramana la tva lunar

Mentionez ca am calculat si eu CA si intradevar CA pt TVA cf art.322 alin 2 este de 501039, iar CA dun rulajele conturilOr de venit este de 429738

Intrebarea este - ramane la TVA lunar si nu depun D700 ?

Multumesc mult

Ati incercat sa faceti D 700? Sa vedeti acolo cum va completeaza?

daca incerc sa fac D700 din Inchidere luna-Declaratia 392/700 imi apare mesajul "Declaeratia din acest ecran se depune doar de platitorii de tva la trimestru. Sunteti sigur ca doriti sa continuati"

iar din Administrare Configurare societati imi aduce un D700 fara nimic completat

Cifra de afaceri e dată de baza TVA din deconturi.
Vedeți din jurnal de vânzări pe un an.

multumesc mult

Buna dimineata .
Am si eu o nelamurire legata de D 700 la TVA. Firma a depasit 100000 eur si trebuie sa schimb perioada de la trimestru la luna. Am dat sa faca D700 si la sectiunea B II 1.19 imi completeaza CA dar mi-a completat

Revin la perioada fisacala 02.Trimestru calendaristic

Nu am fost atenta si am trimis-o asa .Cand am vazut asta am incercat sa o generez din nou si la rubrica perioada fiscala nu am decat 02 Trimestru sau nicio selectie. Trebuie sa la nicio selectie??
Multumesc

Buna seara, am si eu nevoie de ajutor.
Am o societate cu perioada fiscala tva - luna (a avut achiz.intracomunitara in iulie 2021. La 31.12.23 are ca 10100 lei
Am operat la configurare societati trecere la trim.cu data de 01.01.2024. Imi genereaza d.700 cu bifa la B.I, 1.15 modifica perioada fiscala trim. si am completat eu ca. Am transmis d.700 si am primit mesaj de eroare - se utilizeaza f.700 sect.B.II pct.1.19 mentiuni privind ca.
Am incercat sa refac declaratia dar nu imi permite sa modific.
Am mers la inchidere de luna si acolo am putut genera d.700 cu sect.B.II pct.1.19
Va rog, ce parere aveti este corecta declaratia asa, si sa trec la trimestru .
Multumesc

cristeae817
ultima varianta este cea corecta

eu am avut urmatoarea situatie: tva la luna pentru depasire plafon (fara AIC bunuri), iar in 2023 nu a mai depasit plafonul.
am completat D700 la B.I., 1.16 si am primit recipisa fara erori.
Probabil ca sectiunea sect.B.II pct.1.19 se foloseste de cei care au trecut la luna, ca urmare a unei AIC de bunuri,

Am procedat exact la fel ca si cristeae817
Am operat la configurare societati trecere la trim.cu data de 01.01.2024. Imi genereaza d.700 cu bifa la B.I, 1.16 modifica perioada fiscala trim. si am completat eu CA. Am transmis d.700 si am primit mesaj de eroare - se utilizeaza f.700 sect.B.II pct.1.19 mentiuni privind CA.
Am mers la inchidere de luna si acolo am putut genera d.700 cu sect.B.II pct.1.19

Astazi exista vectorului fiscal modificat cu 01.01.2024.