Am un import de marfuri, pentru care factura de transport asociata e de 850 euro, curs valutar 3,5824. Pe ea e trecuta si valoare in lei, respectiv 3.046,57 lei
In DVI, valoarea facturii de transport e 3.113,47 (curs valutar 3,6629).
Factura se inregistreaza in Saga la cursul de pe dvi, respectiv 3,6629?
Se inregistreaza in euro sau in lei?
La "facturi asociate" se introduce si cursul valutar de la data facturarii. Unde e folosit acest lucru in program?
Plata e facuta in lei, adica 3.046,57 lei.
Cum fac sa sting si suma in euro si cea in lei.
Va rog sa ma ajutati ca nu stiu cum sa o scot la capat
facturi transport asociate importului
E mai simplu decat iti poti imagina:
La facturi asociate treci factura transportatorului dar o treci in lei, alegi ca moneda RON paritatea va fi 1, treci intai suma fara TVA (platita) apoi TVA-ul. Salvezi si treci la adaugarea marfurilor.
Vei "ajuta" TVA-ul din SAGA sa apara asa cum este in DVI.
Consecinta:
Furnizorul tau de transport se va inchide exact pe suma pe care ai platit-o ca sa nu mai ai dureri de cap cu diferente de curs valutar.
TVA-ul "ajutat" va fi exact ca in DVI si se va inchide prin 462.
In rest sa sarbatorim ca am apucat si ziua de astazi.
La facturi asociate treci factura transportatorului dar o treci in lei, alegi ca moneda RON paritatea va fi 1, treci intai suma fara TVA (platita) apoi TVA-ul. Salvezi si treci la adaugarea marfurilor.
Vei "ajuta" TVA-ul din SAGA sa apara asa cum este in DVI.
Consecinta:
Furnizorul tau de transport se va inchide exact pe suma pe care ai platit-o ca sa nu mai ai dureri de cap cu diferente de curs valutar.
TVA-ul "ajutat" va fi exact ca in DVI si se va inchide prin 462.
In rest sa sarbatorim ca am apucat si ziua de astazi.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Multumesc de raspuns, asa faceam si in programul de contabilitate in care am lucrat inainte, am crezut ca acesta "stie" mai multe si imi scapa mie ceva.
Dar totusi ramane o problema, ma intereseaza daca gresesc eu undeva sau asa se intampla si la ceilalti.
Daca merg pe situatia analitica la Furnizori, la furnizorul cu factura de transport, aceasta este dublata. Adica apare o data cu numarul facturii asa cum am introdus-o in "facturi asociate transportului" si inca o data, fara numar, cu aceeasi valoare.
Se mai intampla la cineva acest lucru?
Dar totusi ramane o problema, ma intereseaza daca gresesc eu undeva sau asa se intampla si la ceilalti.
Daca merg pe situatia analitica la Furnizori, la furnizorul cu factura de transport, aceasta este dublata. Adica apare o data cu numarul facturii asa cum am introdus-o in "facturi asociate transportului" si inca o data, fara numar, cu aceeasi valoare.
Se mai intampla la cineva acest lucru?
Ma poate ajuta cineva, pe mine nu ma lasa deloc sa "ajut" tva-ul.
Am in dvi 3 produse, valoarea statistica totala 194.562, tva 36.967
Programul mi-a calculat, defalcat pe produse
produs valoare statistica tva-ul pe produse
1 75.860 14.413
2 47.900 9.101
3 70.802 13.452
Total tva calculat de Saga = 36.966 si nu ma lasa sa-l corectez.
Cum reglez aceasta diferenta de 1 leu?
Am in dvi 3 produse, valoarea statistica totala 194.562, tva 36.967
Programul mi-a calculat, defalcat pe produse
produs valoare statistica tva-ul pe produse
1 75.860 14.413
2 47.900 9.101
3 70.802 13.452
Total tva calculat de Saga = 36.966 si nu ma lasa sa-l corectez.
Cum reglez aceasta diferenta de 1 leu?
