Pagina 1 din 1
Anularea compensarii facturi storno
Scris: Mie Aug 13, 2008 10:15 pm
de domjanm
Buna, am urmat. problema:
Am avut niste facturi (achizitii) de stornare, pe care le-am compensat cu alte facturi. Acum ma trezesc ca furnizorul imi trece pe chitanta facturile compensate ( el nu ia in calcul fact. storno), care la mine nu mai apar. M-am gandit sa anulez compensarile din evidentele mele (pana clarific cu el situatia) ca sa pot opera chitanta, dar nu stiu cum trebuie.
Va rog sa ma ajutati, ar fi urgent, ca nu pot trece mai departe cu reg. de casa
Scris: Joi Aug 14, 2008 8:28 am
de balazse
Mergi la "situatii-listari" -> "situatie furnizori" -> selectezi societatea dorita -> te pozitionezi pe fila Facturi funrizor -> aici in partea stanga-jos gasesti un buton "X", alegi factura plata care doresti anularea asociere, dupa care randul iti apare in rosu, mergi si apesi pe "reglare avansrui/stornari..." si aici asociezi cu factura dorita.
Cam atat.
Scris: Joi Aug 14, 2008 7:44 pm
de domjanm
Am incercat cum ai zis, BalazsE, dar nu s-a intamplat nimic, adica nu s-a modificat nicio inregistrare.
Poate nu am inteles eu, cum trebuie, sau nu am fost destul de clara: am compensat o factura " buna" cu una sosita mai tarziu, care storna o cantitate de marfuri neprimite, dar facturate pe prima factura.
Am facut operatia respectiva la "Reglari avansuri/stornari".
Cum sa scot la capat, ma ajutati?
Scris: Vin Aug 15, 2008 3:27 pm
de domjanm
Chiar nimeni nu-mi poate spune cum sa fac sa-mi reapara factura storno?
Furnizorul imi trece pe chitanta facturile compensate, dar eu le-am reglat cu cea de stornare (era discount acordat pt. luna respectiva), deci la mine apar ca si achitate
Va rog, nu mai stiu ce sa fac, cum spunea balazse, nu-mi fuctioneaza.
Ce nu fac bine?
Scris: Vin Aug 15, 2008 3:37 pm
de balazse
Ai mers pe factura care a fost platita (sau pe factura de storno) si sa apesi pe butonul "X"?
Scris: Vin Aug 15, 2008 4:36 pm
de dragane589
cum ai 'compensat" cu pv de compensare? ca nu inteleg
altfel , cand faci incasarea unei fc suma pe minus o scazi din cea care e pe plus, si atunci iti ramane aceeasi suma + si -
daca ai pv de compensare se face prin ct 542 la deconturi
Scris: Vin Aug 15, 2008 5:43 pm
de domjanm
"" faci incasarea unei fc suma pe minus o scazi din cea care e pe plus, si atunci iti ramane aceeasi suma + si - ""
Asa am facut, una cu - cealalta cu +, si as vrea sa sterg aceasta operatie, dar nu stiu cum, ca nu merge cu " anulare asociere facturi la plata".
Mai incerc, nu stiu de ce nu merge...
Scris: Sâm Aug 16, 2008 3:57 pm
de domjanm
Am pierdut ceva timp, pana mi-am dat seama, intamplator, ca exista doua butoane "X" pentru anulare asociere, bineinteles eu l-am apasat pe acela de "Anulare asociere FACTURI LA PLATA" cel aferent tabelului de jos (plati efectuate), si nu pe acel buton de "Anulare asociere PLATI LA FACTURA", cel aferent tabelului de sus (facturi neachitate)
Cum sarmana SAGA nu a inregistrat nicio plata, bineinteles ca nu a gasit nimic de anulat
Multumesc pentru ajutor, balazse si dragane589
