Salut, la o SC platitoare de tva am o factura de 636,25 lei din HU, (frigider), cu val. Tva evidentiata pe factura. In decontul de TVA suma imi apare la AIC scutite, rd.19, cu valoarea totala (inclusiv TVA) de 636 lei.
Problema este urmatoarea: nu stiu daca trebuie sa depun D301, pt. ca in SAGA mi s-a activat si D301 (cu val. totala a facturii (636,25 )+ TVA calculat de program ( 120,89 lei) la capitolul "achizitii intracomunitare, altele decat 3 si 4".
Va rog sa ma ajutati, ca nu stiu ce trebuie sa fac...
Daca nu trebuie sa depun D301, de ce mi s-a activat in SAGA?
De ce imi mai calculeaza inca odata val. de tva? doar s-a platit la achitarea facturii in Ungaria.
Factura din Ungaria cu TVA evidentiata
dupa parerea mea factura trebuia sa se faca fara tva daca ambii sunteti platitori.trebuia taxare inversa.
tva din factura il introduci la costul frigiderului.
nu il declari in decont pt ca cei din ungaria au considerat vanzare interna calculand tva, deci nu ai contrapartida la achizitia intracomunitara.
tva din factura il introduci la costul frigiderului.
nu il declari in decont pt ca cei din ungaria au considerat vanzare interna calculand tva, deci nu ai contrapartida la achizitia intracomunitara.
