Pagina 1 din 1
ORDIN COMPENSARE
Scris: Sâm Iun 25, 2005 4:18 pm
de vasiler01
Am primit un ordin de compensare de la un client, a carui valoare este mai mica decat a facturii de la mine. Eu cum fac compensarea in saga C? De fapt nu stiam nici daca se compensa toata suma
Scris: Lun Iun 27, 2005 12:07 pm
de vasiler01
Deci se compenseaza o parte a facturii mele cu doua facturi de la clientul...
Scris: Lun Iun 27, 2005 2:10 pm
de vasiler01
Stie sa-mi spuna si mie cineva cum se face compensarea? Poate d-nul administrator.........
Scris: Mar Iun 28, 2005 3:19 am
de Administrator
Deocamdata, pentru compensari nu exista suport automatizat.
O solutie este introducerea unui articol contabil pe analitice, iar alta este folosirea ecranului pentru deconturi. Mai exact, trebuie introduse doua inregistrari cu suma compensata, odata ca plata si odata ca incasare. E un compromis, dar situatiile ies OK.
compensare
Scris: Mie Iun 29, 2005 3:50 pm
de solovastru
poti folosi contul 473.
in Operatiuni - articole contabile introduci:
401=473 suma compensata
473=411 suma compensata
apoi intrii la evidenta clienti, respectiv la evidenta furnizori si faci regularizarile la facturile in cauza pentru care se refera suma ta de compensare.
Scris: Vin Iul 01, 2005 11:53 pm
de tomac
Sau mai simplu, utilizeaza 581 pentru plata/incasare.