Forum SAGA

Buna , va solicit ajutorul pentru ca nu ma prea descurc cu stornarile.Concret: factura client 1/07.2008 val.16000 lei, storno partial 2/08.2008 (2500 lei), incasare prin banca 09.2008 =13.500 lei.
Cum este corect: cind operez extrasul de banca la incasare pe clientul respectiv, cind apare lista de facturi,aleg numai factura 1 cu incasare partiala = 13500 lei,urmand ca apoi din Situatia clienti-situatie generala-sa operez reglari avansuri/ stornari?Eu nu am facut asa am bifat la operarea extrasului si factur 1 si factura 2, apoi am tot incercat sa fac reglari , m-am intors inapoi, ... a iesit o varza.Acum in situatia generala imi apare factura 2 (2500 lei) neincasata, in facturi client nu-mi apare nimic, iar scadentarul e zero.Macar pe viitor ar dori sa stiu cum este corect sa procedez.Multumesc

Corectati astfel: mergeti la situatie clienti -> in partea stanga jos, deasupra butonului "tiparire facturi neachitate" este un buton "X" (anulare asociere facturi la plata/incasarea curenta), va pozitionati pe factura dorita a apasati pe buton (faceti la ambele), dupa care apasati pe buton "reglare avansuri/stornari..." si prima data asociati factura storno la factura intreaga, dupa care asociati plata cu factura intreaga.

In viitor cand emiteti/primiti factura storno atunci mergeti la situatie clienti/furnizor si reglati/asociati factura storno cu cel intreg, ca atunci cand operati incasarea/plata sa nu aveti probleme.

Multumesc pentru raspuns.Dar..........deasupra butonului "tiparire facturi neachitate" este un buton "X" (anulare asociere facturi la plata/incasarea curenta),...........nu gasesc acest "X",am varianta Saga C. Gasesc un "O" taiat, "anulare linii nule", buton de export in Excel, etc.