Forum SAGA

Salutare! Am si eu o problema: doresc sa preiau de la 1 ian 2009 in saga c soldurile de la 31.12.2008 ca sa nu mai incarc toate inregistrarile in calculator. Mi-am facut o salvare a datelor din anii precedenti si nu stiu cum se procedeaza la preluarea datoriilor la furnizori si contributiile salariale. La imobilizari am inteles cum sta treaba dar nu am inteles la furnizori. Multumesc!

Daca incepi totul cu 01.01.2009 atunci la prealuare date o sa introduci ianuarie 2009.
Dupa parerea mea prima data introduci ce ai pe sintetic la 401 si validezi.
Mergi la "fisiere" -> "furnizori" si introduci fiecare furnizor (la care ai sold).
Mergi inapoi la preluare date si devalidezi, stergi ce ai trecut la sintetic 401 si introduci soldurile pe fiecare furnizor (care deja o sa-ti apara), deci in contabilitate o sa ai situatia.
Pentru a avea aceeasi situatie si la "situatii furnizori", mergi si intrari si introduci facturile pe care le ai in sold, acestea trebuie sa aiba data inainte de 01.01.2009, le validezi si atat. Validarea (cum o sa-ti semnaleze si un mic mesaj) nu va genera nota contabila (deci nu vei dubla nimic), dar o sa-ti apara in "situatii furnizori".
Sper ca am descris bine, daca iese ceva bine sa-mi zici.

Asta am inteles ,dar cum procedez sa egalez debitul cu creditul?am inteles ca se inregistreaza 4111 la debit precedent si 401 la credit precedent,dar daca nu sunt egale toate (debit precedent=credit precedent debit initial=credit initial nu ma lasa sa inchid balanta si sa ma duc sa fac restul de inregistrari...aici m-am blocat.restul am inteles.