Pagina 1 din 2
incasare in avans clienti
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:24 pm
de radua650
as si o mare dilema , am un un clinet de la care am incasat in avans cu chitanta . cim inregistrez aceasta chitanta ca sa-mi apara in situatia clientului respectiv ca achitat in avans
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:31 pm
de balazse
De ce nu ii faci si o factura de avans?
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:36 pm
de radua650
cum sa o fac ? nu am m-ai lucrat in saga ,dar vreau sa se vada clar ca e o suma in avans
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:45 pm
de balazse
In mod normal ar fi trebuit sa faci o factura de avans (factura se trece la iesiri), si atunci sa incasezi cv facturii.
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:49 pm
de radua650
si in ce conturi inregistrez?
Scris: Mie Apr 15, 2009 8:58 pm
de balazse
In mod normal se procedeaza astfel:
1. se emite factura de avans:
4111.xxxx=%
__________419.xxxx
__________4427
2. incasarea:
5121/5311=4111.xxxx
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:10 pm
de radua650
si cum aleg 419.?
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:17 pm
de balazse
Eu de obicei, dupa ce am creat clientul, ma duc in plan de cont si cu acelasi cod creez si la 419 un analitic.
De exemplu:
4111.00008 Azur SRL
419.00008 Azur SRL
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:42 pm
de paturcai
La intocmirea facturiui de avans, aleg la tip NEDEFINIT, pun cantitatea 1 buc, dupa care pun valoarea facturii la TOTAL (cu tot cu TVA), iar la cont contabil pun 419.
Avansul se va inchide cand se va face factura finala astfel:
Factura finala:
1. Marfa/serviciul pe care il vand cu cantitatea si valoarea facturii la ont contabil urmand sa trec 707/704 sau ce cont de venituri am nevoie
1. Storno avans, trec -1 (minus 1 buc), pun valoarea din factura de avans, iar la contul contabil trec 419.
E greu?
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:44 pm
de radua650
dar unde aleg contul 419? trebuie sa fac neaparat factura de storno?
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:48 pm
de radua650
si ce facturez ?
Scris: Mie Apr 15, 2009 9:49 pm
de paturcai
Cand faci o vanzare de prestari servicii, unde pui contul contabil de venit?
In coloana de cont contabil de venit.
Cand faci factura de avans, creezi clientul, dupa care in partea de jos (Te duci in IESIRI si acolo faci factura, folosindu-te de ADAUG) vei alege la prima coloana NEDEFINIT, la explicatii treci AVANS CF CONTRACT, la TVA lasi 19, la cantitate treci 1 buc, la TOTAL FACTURA (cu TVA) vei trece valoarea incasata de tine prin chitanta, IAR IN ULTIMA COLOANA TRECI CONTUL 419.
Scris: Mie Apr 15, 2009 10:00 pm
de radua650
dar eu tin evidenta valoric si nu prestari servicii ci marfa? deci cum fac please help
incasare in avans clienti
Scris: Joi Apr 16, 2009 6:46 am
de sarbum
nu reusesc sa trimit mesajul poate ca o sa apara de n ori
la incasare avans trebuie colectat tva deci faci fact de avans in iesiri dar la cod op.alegi nedefinit si la cont 419 in loc de 707
incasare 5311=411
la factutrare finala ai 2 pozitii 1. cod op.mf 411=% val.facturata
707
4427
2 cod op.nedefinit cu valoare in rosu avansul incasat 411=%
707
4427
si concomitent in note contabile 419=707 cu valaore avans (fara tva)
Re: incasare in avans clienti
Scris: Joi Apr 16, 2009 8:46 am
de balazse
sarbum scrie:2 cod op.nedefinit cu valoare in rosu avansul incasat 411=%
707
4427
si concomitent in note contabile 419=707 cu valaore avans (fara tva)
Corect ar fi:
411=%
____419
____4427
iar inregistrarea 419=707 nu are ce cauta ca inregistrare, dupa parerea mea.