Forum SAGA

la rubrica, calcul impozit pe profit,, constat ca am cheltuieli de protocol nedeductibile, cum fac inreg tva-ului?

inchid profitul si merg si intreg 635 =4426 cu tva-ul aferent chetuielilor nedeductibile?daca fac asa si ma intorc la impozitul pe profit se modifica cheltuielei nedeductibile....

cum e corect sa fac si sa inregistrez acestea?
care e ordinea?

tva nedeductibil de la protocol se inregistreaza la sfarsitul anului

septimiuv scrie:tva nedeductibil de la protocol se inregistreaza la sfarsitul anului

am inteles, dar cum fac pana la urma, care e procedura, in ce ordine, ma poti ajuta, mersi mult....

La sfîrşitul anului, cînd se cunoaşte exact valoarea depăşirii cheltuielilor de protocol, faceţi articol contabil 635=4427 prin articole contabile. Nu faceţi 635=4426 ci folosiţi 4427 în acest caz.