Forum SAGA

Va deranjez cu o mica problema
1.am achizitionat marfa de la un furnizor.La 4 anvelope am primit cf.promotiei o husa auto gratuit.Factura mea de la furnizor insa arata asa
4 anvelope marca x 10 ron
1 husa auto x 4 ron
discount acordat - 4 ron
Va rog sa ma sfatuiti cum sa fac receptia facturii
CF.promotiei daca un client cumpara cele 4 anvelope eu ar trebui sa-i dau husa gratuit dar in acest caz cum o scriu pe factura clientului?
2. O alta firma mi-a facut o reducere la o marfa adusa din luna martie si au procedat in felul urmator:
- pe factura erau doua pozitii,una care s-a vandut inca in martie si alta la care mi-au facut acum o reducere.In loc sa-mi dea factura storno doar pe poz.2 din factura ei mi-au stornat toata factura din martie si mi-au dat o alta factura in luna iulie in care poz.1 cu pret neschimbat si poz 2 cu pretul mai mic.Avand gestiune global valorica la pret de vanzare cu tva am stornat si eu toata factura si am facut din nou receptia cu preturile noi .Este corect asa chir daca marfa de la poz. 1 s-a vandut inca in martie?
Va multumesc anticipat

1. Discountul acordat, daca nu este explicit pentru husa se repartizeaza proportional pe toate produsele, iar atunci husa va avea un pret de achizitie foarte mic dar va avea pret.
In cazul in care discountul acordat este explicit pentru husa si doresc totusi sa o vand separat, o vand folosind pentru husa contul 7588.
Receptia se face conform facturii:
Daca discountul este pnetru husa, pretul la husa va fi de 0 (zero) lei daca nu prin redistribuirea/repartizarea proportionala a discountului va exista un pret cat de mic.
2. Daca marfa a fost vanduta si o scadere a pretului a venit ulterior (echivalentul unui discount), atunci diferenta trebuia inregistrata NUMAI folosind programul SAGA:
Cant -1 x P/U .... iar la contul contabil 767. SAGA va stii sa genereze corect nota contabila. Nu te speria! Este o smecherie pe care programul o face