factura livrare intracomunitara

[mituc98]

pentru a putea factura o livrare intracomunitara fara tva,respectiv " neimpozabil in Romania" ,este nevoie sa obtinem ceva aprobari de la finante?
cum se inregisreaza contabil aceasta livrare:4111-707 este corect?

[eugen01]

1.Depinde de marfuri; sa nu fie pe vreo lista de restrictii.
2.Scutirile de TVA, sunt prevazute in CF art.143 (cu trimiterile de rigoare!).
3.In ecranul Configurare>Societati, puneti bifa la "Cu operatii in valuta", deschideti analitice la 5311 si 5124 (poate se va lucra cu mai multe valute).
4.Da.Il cream pe client in ecranul de clienti (atentie cod tara, cod TVA).Emiterea/Validarea facturii din ecranul IesiriValuta, va genera nota contabila.

[stoicat]

Va rog ,ajutati-ma si pe mine ...nu stiu unde gresesc ,dar nu-i dau de capat la D390.
E pt.prima data cand intocmesc aceasta declaratie ,n-am avut LIC sau AIC,pana in august 2010.In august am livrari de bunuri in Italia.
Necazul meu este urmatorul:
1.La verificarea nr. de inregistrare pt.TVA-VIES pe site -mf.,mi se raspunde :
-Da,numar valid de inregistrare pentru TVA.
-Nu este trecut in schimb numele si adresa clientului din Italia
2.Din ecran D390,daca dau ,,Verifica daca tertul curent este inregistrat in scopuri de TVA"
Raspunsul primit:
,,A.C.R.DI CAMPPELLETTI nu figureaza ca platitor de TVA"

La configurarea clientului la Cod fiscal in loc de RO am trecut IT si apoi nr.in cifre ,date dupa care l-am verificat pe VIES-mf.
Ce nu fac bine ?
Mi-au scos peri albi aceaste livrari(plata cu anticipatie ,livrare ulterioara cu dif. cantitative si eu in ,,plop" cu documentarea specific LIC )
Multumesc pentru timpul acordat si pt.bunavointa.

[septimiuv]

pune la fisiere - furnizori codul fiscal fara codul de tara

[eugen01]

OBSERVAŢIE:
Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul "Configurare societăţi" trebuie să bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"
ATENŢIE!
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din care provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma IT12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ţară obligatoriu IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma AT U12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la ţară obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului şi a declaraţiei informative 390.

(ManualSaga>Contents>Nomenclatoare>Terti)

[stoicat]

Va multumesc mult.
Am reusesc sa fac D390.Am gresit la cod fiscal .
Sa va dea Dumezeu sanatate si numai bucurii.

[neguraa420]

pentru a factura o livrare intracomunitara, trebuie sa fac factura invoice...de unde pot face rost? sau se poate factura din acelasi facturier din care se emit facturi si in romania???...se face numai in euro?sau se trece si lei??
va rog sa ma ajutati!

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ice#p66190
(sunt de acord cu Balazse)
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... na#p101718

Formatul din Iesiri - Valuta este mai mult decat OK

[neguraa420]

multumesc!

[pascuc144]

Va rog sa ma ajutati si pe mine , am inceput doar din ian.2012 sa operez in SAGA si la livrarile in valuta nu stiu ce nu fac bine;
- la iesiri in valuta nu se vede nici o eroare
-am si in fereastra de jos si in cea de sus aceleasi sume
- in schimb cind verific in situatia clientului am in fisa lui o suma si in fisa cont alta suma

va dau ex.
-21906 kg *1.31 eur =28696.86 eur * curs 4.3347 =124392.28 lei
suma care apare si pe facura si in fisa clientului respectiv
-iar daca inmultim 21906 kg.*(1.31*4.3347=5.678457 rezulta 5.6785 lei) 5.6785 lei = 124393.22 lei , suma care apare si in fisa cont aferenta clientului 4111.00001 si in contul 707

Acum imi dau seama de unde vin diferentele. Deoarece programul foloseste doar 4 zecimale la calculul pretului in lei am diferente la toate facturile.

Stie careva vreo solutie ?

Nu pot sa las pe factura o suma si in conturi alta suma .
Va multumesc.

[tomac]

Problema e de la modul de calcul în factură. Acolo e totalul în EUR înmulțit cu cursul, iar în contabilitate e corect, pentru că se ia totalul fiecărei linii și se calculează în lei.
Trebuie modificat modul de calcul în lei, pe factură. E din program, nu există o rezolvare a utilizatorului.

[pascuc144]

Si cum sa fac asta ? Vreau sa listez facturile din program.
Exista vreo modalitate sa modific in factura .
Multumesc.

[tomac]

Dvs nu puteți face nimic. V-am spus asta și în mesajul anterior. Utilizatorul nu poate modifica factura tipărită, nu are control asupra modului de calcul a sumelor din aceasta.
Dați un mail la SAGA cu o solicitare de modificare a modului de calcul a sumelor în lei din factură.

[balazse]

Nu prea cred ca vor modifica.
Eu deja am sesizat acest lucru de ceva timp (aceeasi problema este si la achizitii), ii drept ca am avut diferente doar de 1-5 bani pe factura.
O singura posibilitate exista, sa modifici manual valoare in lei, ca sa bata cu valoare in euro inmultit cu cursul valutar.

[tomac]

Se modifică, dacă nu s-a și modifica deja. Problema era de afișare la formularul listat nu la calculele efective ce duceau la înregistrarea în contabilitate, calcule ce erau corecte.