declaratia 394

[mocanl378]

buna ziua, am o nedumerire in legatura cu declaratia 394.
in situatia in care o depun lunar, la fel ca si decontul de tva, se intampla adesea sa primesc facturi pt. o luna anterioara dupa inchiderea lunii si dupa depunerea decontului de tva si a d394 aferenta lunii respective, cum procedez in situatia asta.
pana acum, daca primeam o factura cu intarziere dupa depunerea decontului de tva, inregistram factura la data la care a fost emisa si suma o treceam la regularizari in decontul lunii viitoare, dar acum ca trebuie sa generez si declaratia 394, cum procedez, pt. ca furnizorul si-o inregistreaza la data la care o emite, iar la mine nu va aparea?
ma gandeam sa inregistrez factura la data la care a fost emisa, pe decont o sa-mi regularizez sumele, iar d394 o voi depune din nou de tip rectificativa, este bine?

va multumesc anticipat!

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 0&start=30

[ionascus]

La facturile de energie electrica care au inclusa taxa radio-tv (cu tva 0), in noua varianta a aplicatiei este cuprinsa si aceasta suma in baza impozabila.

Adica, spre exemplu:
valoare energie = 200 lei
tva = 48 lei
taxa radio-tv = 80 lei
total factura = 328 lei

In D394 se genereaza
baza impozabila = 280 lei
tva = 48 lei

Acelasi lucru se intampla si in cazul in care, de la acelasi furnizor am si facturi cu tva si facturi fara tva ( e vorba de un transportator) iar programul genereaza D394 incluzand in baza impozabila si valoarea facturilor fara tva.

Eu cred ca este gresit. Asa este?

[tomac]

Nu e corect să fie cuprinse și sumele neimpozabile. Ai dreptate.
În D394 se înscriu numai operațiunile taxabile și cele supuse măsurilor de simplificare.

[lazicin963]

buna ziua
sunt noua pe forum si am si eu o nedumerire. Cum trec in d394 achizitile intracomunitare?
astept un raspuns cat mai curand. va multumesc

[apetrem]

Nicicum. Pentru AIC au inventat D390.

[gramac921]

lazicin , cum se trec achizitiile intracomunitare in D 394 ?

Nicicum , ca nici pana acum nu se treceau. ( s-a nascut confuzia de la achizitiile si livrarile cu taxare inversa insa se trec doar cele de pe teritoriul national ).

[lazicin963]

da, mersi pt desteptare. Hai ca deja m-am aiurit cu declaratia asta.

[bretanc13]

Am si eu o problema. La declaratia 394 lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie nu sunt active. Doar aceste 4 luni. Ma poate ajuta cineva cu o solutie?
Multumesc anticipat!

[herganiec]

VEZI cum ai configurat TVA la configurare societati.

[bretanc13]

Este pe plata trimestriala. Trebuie sa le pun pe toate pe lunara?

[adrigela77]

Buna ! Unde pot sa vad daca D394 are erori sau nu? Multumesc

[tomac]

@bretanc
D394 se depune la același termen cu D300. Dacă perioada fiscală pentru TVA este luna, atunci D300 și D394 se vor depune lunar, dacă perioada fiscală este trimestrul ambele se vor depune trimestrial.

@iacoboaiac
Acolo unde se verifică starea pentru D112, D300, D390, D710, D100, bilanț

[bretanc13]

Iti multumesc mult, tomac! Intrasem in panica deja ca sunt prea tuta...
Multumesc mult!

[popescudm702]

referitor la corelatiile dintre decl394 si 300...nu ar trebui sa bata si tva-ul si sumele din achizitii cu 24% (rd 22 din decl 300 cu A din 394)?
de ex. mie nu imi bate tva cu suma de 700 de lei care sunt din bonurile fiscale de combustibil aferente lunii ianuarie.
stiu k in D394 ele nu se includ, si am bifat B inainte sa le introduc pe intrari, dar in D300 programul mi le ia conform jurnalului de cumparari.

e gresit ceva? sau nu e nevoie sa fie corelatii intre cele 2...
celelalte corelatii sunt in regula...dar aici nu am gasit nicaieri

cei care au combustibil cumparat pe factura spun ca le bat corelatiile...mi-e teama sa nu imi respinga rambursarea de tva din cine stie ce motive..

deci? ce e de facut?