Decl. 100 si 101 pentru anul 2011

[balazse]

Citeste aici la partea de D.101:
http://www.sagasoftware.ro/?p=419

[jurcam250]

[quote="horhatm"]buna,
am si eu o problema cu d 101: nu pricep de unde ia suma de la randul 46:"imp pe prof decl pt anul de raportare prin formularul 100"? Pe toate 3 trimestrele e declarat 0in declaratia 100.[/quot
parerea mea ca randul 46 reflecta cat am declarat in d 100 an 2011 si asa se regleaza tot anul
depinde cat ai de declarat in trim 4 care este exact 101

[horhatm]

In trim 4, nu am declarat nimic in d 100 pt ca am optat pt inchidere ex fin la 25 febr.
Tot nu sunt lamurita cu suma aceea..

[horhatm]

m=am lamurit. multumesc oricum.

[petrovicif952]

Am si eu o nelamurire, daca intr-un trimestru am depus o rectificativa la
D100 pentru impozitul pe profit ce voi trece la randul 46 in D101 suma
rectificata sau suma initiala din D100??? Poate s-a lovit cineva de aceasta problema.

Cu multumiri

[ferenta]

Suma rectificată.

[petrovicif952]

multumesc, dar daca am platit impozit pe profit sa zicem 5 lei si apoi am rectificat si
mi-a iesit de plata 3 lei - se poate trece in D101 acest lucru??? pt ca voi figura in D101
cu un impozit de plata mai mare cu 2 lei ceea ce nu este real???

mersi inca o data

[tomac]

Se trece suma rectificată așa cum v-a indicat și ferenta.
Nu vă iese nimic în plus. E imposibil.
Exemplu: dacă impozitul anual e 10 lei și ați declarat prin D100 inițial 8 lei, dar ați rectificat suma de 8 lei în 6 lei, e normal să vă iasă de plată 4 lei (diferența între impozitul calculat și datorat pe tot anul și cel declarat în cursul anului)

[popescudm702]

Va rog din suflet sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea situatie.
Luna trecuta am depus decl 100 cu sumele de plata la trimestrul 4 definitiv in valoare de 20000.
Acum am primit o notificare de la finante prin care spun ca au inregistrat erori la declaratie, ca trebuia sa depun decl 100 pe zero si acum sa depun decl 101.
In fine mi-au spus sa depun acum declaratia 101 cu suma respectiva
Problema este faptul ca in martie s-a inregistrat in articole contabile 691=441 cu suma de 1000 lei care erau aferenti anului 2010 fiind o suma din regularizarea decl 101 din februarie 2011 pt anul 2010 si trebuiau scazuti din 117.
Aceasta suma imi apare acum ca fiind platita in decl 100, dar imi apare ca si datorata in decl 101, ca si diferenta intre impozitul pe profit anual si cel declarat in formularul 100.

Ce e de facut? Va rog sa ma ajutati....

[stoicat]

,,....Ce e de facut?"

1.Rectificativa (D 710 ) la D100 pe tr.IV
2.Stornare, 691= 441-1000 (minus )
3.Inreg. corecta a imp. datorat rezultat din D101/2010 (trebuia inreg. in dec.2010 ...in fine ) 1174=441 cu 1000
4.Nu inteleg
,

,Aceasta suma imi apare acum ca fiind platita in decl 100, dar imi apare ca si datorata in decl 101, ca si diferenta intre impozitul pe profit anual si cel declarat in formularul 100."

In D100 nu apar sume platite decat datorate si de plata .
Ati declaratin D100 aceasta suma in 2011 ? Nu cred,deci suma de 1000lei nu are nicio legatura cu D101 /2011,daca faceti op. de la pct.2 si 3.
Da,in reg. de evid.fiscala poate este trecuta la ct.691 si va apare si ca imp. contabilizat ,diminand imp. datorat ,asta o cred.
Daca asa stau lucrurile ar trebui facuta rectificativa la D100 pe tr.I/2011 inainte de intoc.D101 ,daca va iese imp. pe profit datorat in plus fata de ce ati declarat ,vor calcula si accesorii (majorari ,penalizari )
Asta e parerea mea.