sold impozit venit/profit

[mantogp328]

Am urmatoarea situatie: am o societate care a fost "micro" pana in aug 2004 si din sept 2004 a trecut la impozit pe profit. Cand am preluat-o avea o datorie la impozit de cca 28 mil lei. In luna feb 2007 am primit de la admin financ o nota informativa ca am platit cu 450 lei in plus la impozit pe profit dar eu am in balanta de la decemb 2006 un sold de 2800 lei cei pe care ii stiam ca nu i-a platit inainte. M-am gandit ca ar trebui sa fac ceva pana nu depun bilantul, dar ce? Cam asta este nedumerirea mea pentru care va cer o parere! Fac mentiunea ca am fost la finante, am verificat si este conform hartiei primite.

[barbata]

Am urmatoarea situatie: am o societate care a fost "micro" pana in aug 2004 si din sept 2004 a trecut la impozit pe profit. Cand am preluat-o avea o datorie la impozit de cca 28 mil lei. In luna feb 2007 am primit de la admin financ o nota informativa ca am platit cu 450 lei in plus la impozit pe profit dar eu am in balanta de la decemb 2006 un sold de 2800 lei cei pe care ii stiam ca nu i-a platit inainte. M-am gandit ca ar trebui sa fac ceva pana nu depun bilantul, dar ce? Cam asta este nedumerirea mea pentru care va cer o parere! Fac mentiunea ca am fost la finante, am verificat si este conform hartiei primite.

In primul rand ca nu putea sa treaca de la micro la imp/profit in cursul anului 2004 ( doar in 2007 se poate - vezi cod fiscal - imp. venit micro )
Daca consideri ca balanta ta este buna fa bilantul si depune-l.
Pentru reglarea situatiei din balanta cu cea de la Adm. Fin. fa o cerere de reglare fisa.

[mantogp328]

cum se face in saga o reglare de impozit pe profit (stornare) la sfarsitul unui an? eu am facut asa cum trebuie dar soldurile finale nu sunt bune ma refer la 121,4411. Concret: 691=4411 2500 a fost facut de saga.
Trebuie sa stornez 600 din cei 2500 si fac: 691=4411 -600
121=691 -600
si ar trebui ca soldurile finale la 121 si 4411 sa fie mai mici cu aceasta suma (600) dar nu se intampla asa. Va rog sa-mi raspundeti poate trebuie facut altfel si eu nu stiu!

[septimiuv]

vezi in fisa contului ce s-a intamplat

[mantogp328]

Atat la 121 cat si la 4411 nu se intampla nimic. raman ca si cum nu am facut nimic, ma asteptam sa vad ceva pe rulaj dar nimic. Ma gandesc ca este ceva ce nu fac eu bine. Precizez ca de la luna iulie 2006 si pana la noiembrie, inclusiv, inregistrez pierdere, si la luna decembrie am un profit care o acopera si mai si ramane, normal eu ar trebui sa raman cu diferenta dintre profitul actual si cei 600 lei, profit inregistrat eronat. L-am pus pe hartie, babeste, si iese bine numai din program, nu vrea. Sunt nedumerit si presat de timp ca daca nu rezolv acum... atunci sunt bun de plata.

[septimiuv]

vezi la data
sa nu fi pus aiurea si sa nu vezi in fisa pe perioada respectiva
nu are cum sa nu apara in fisa daca e facuta nota in perioada aleasa la fisa

[mantogp328]

Data puasa la notele contabile este 31.12.2006, iar perioada pe care o aleg in momentul inchiderii este 01.07.2006-31.12.2006. Programul de inchidere a lunii a 12-a imi da prima data la perioada de la 01.12.2006-31.12.2006, dar eu am incercat si o varianta si cealalta si nu-mi iese. Am vazut ca daca trec 01.12-31.12 programul imi solicita sa trec pierderea din perioada precedenta si ma gandesc ca poate ar trebui trecuta. In fisa contului imi apare inregistrarea facuta dar la balanta soldul ramane nemodificat, adica ca si cum nu asi fi facut nici o opeartiune, asta ma framanta. Am facut si verificarea impozitului anual, total venituri-total cheltuieli deductibile x 16% si rezultatul este bun dar daca fac notele respective de ce nu-l modifica? Dupa masa mai fac o runda de incercari dar mai astept sugestii pentru care va multumesc!

[andreim781]

Desi este off topic, poate cineva sa imi spuna in baza carui articol pierderea contabila din perioada in care am fost micro nu este deductibila la calculul impozitului pe profit. din 2007 am devenit platitor de impozit pe profit.

Multumesc

[septimiuv]

Desi este off topic, poate cineva sa imi spuna in baza carui articol pierderea contabila din perioada in care am fost micro nu este deductibila la calculul impozitului pe profit. din 2007 am devenit platitor de impozit pe profit.

Multumesc

codu fiscal

[mantogp328]

Revin cu stornarea impozitului pe profit inregistrat eronat si vreau sa spun cum am reusit sa ajung la soldul corect al lui 441. In primul rand spun ca SAGA nu preia inregistrarea cu minus si sa o scada din soldurile respective. Eu am facut operatia inversa: 441=691 600; 691=121 600;
si impozitul calculat corect l-am introdus manual tot la articole contabile. Acum problema este ca nu sunt sigur ca este bine si de aceea va supun atentiei problema. Ce ziceti, s-o las asa, soldurile mele sunt corecte acum?

[mantogp328]

Nu zice nimeni nimic?

[tomac]

Saga nu înregistrează impozitul în roşu.
În cazul în care de exemplu în trim.1 am impozit datorat pe 3 luni - suma de 1000 lei, iar la 30/06 pe 6 luni datorez 600 lei, Saga nu înregistrează 400 lei în roşu.
De aceea imediat după validarea calculului de impozit pe profit, dar înainte de închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, se va înregistra manual, în Operaţii - Articole contabile, articolul contabil
691=4411 cu -400