Autofactura neprinsa in luna dec. 2011

[ciobanuc686]

Buna ziua,
am primit o autofactura de la un client pentru anul 2011 pe care nu am prinso in D300 si nici in D394 in luna dec.2011.
Eu vreau sa o inreg. la decembrie 2011 si sa fac rectificative la D300 si D394.
Problemele mele sunt:
1.Cum sa inreg. factura in Saga ca sa se fie trecuta la regularizari in decont dar sa o am si in cadrul exercitiului financiar 2011??
2.Stie cineva cum se procedeaza cu D394? Se face rectificativa cu suma gresita sau o depun din nou ?

Va multumesc!

[tomac]

Este imposibil să primiți așa ceva.

[tomab]

se poate inregistra si in ianuarie 2012 ce nu ati inregistrat in decembrie

[tomac]

Serios? Dumneavoastră vă spune ceva cuvântul auto-factură? Știți cine emite acel document?

[balteanuc692]

Va rog sa imi spuneti si mie un act, o ceva... referitor la inregistrarea autofacturii 4426=4427
Trebuie sa explic la scoala de unde am invatat ca se inregistreaza asa autofactura

[eugen01]

1. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoana impozabilă înregistrată conform art. 153 va evidenţia în decontul prevăzut la art. 156^2, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147^1, taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare, bunurilor şi serviciilor achiziţionate în beneficiul său, pentru care respectiva persoană este obligată la plata taxei, în condiţiile art. 150 alin. (2) - (6).
(art.157 alin.2 CF)
2. opanaf 3665/2011 (instructiunile de completare a D 300);
3.NM 82 punct 4 la alin 160.

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 27&start=0


PS:
Si...nu orice autofactura !
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ura#p82705

[balteanuc692]

Da, am inteles faza cu depasirea plafonului la protocol...
Multzam !

[balteanuc692]

hm... mi-a dat peste nas cu explicatia asta
mi-a raspuns ca "confundam taxarea inversa de la art. 160 (care reprezinta masuri de simplificare a colectarii taxei numai pentru anumite operatiuni) cu colectarea taxei in baza autofacturii (in situatia in care operatiunea reprezinta o livrare/prestare catre sine)"