declaratia 390 PS

[petrovaim]

Salut! daca ma poate ajuta cineva? Am o achizitie intracomunitara al o I.I. , am creat furnizorul din HU, l-am verificat in VIES, in D300 imi apare, dar nu-mi genereaza D390. Unde am gresit?
Multumiri!

[gramac921]

verifica , sa ai trecut la Furnizori , la tara HU , la Intrari-valuta tipul T si ar trebui sa apara si in D 390.

[petrovaim]

am verificat, tara HU, iar la intrare facturi am selectat din fereasta "Tip" T. nu stiu unde gresesc?

Am reusit, se pare ca n-am operat corect intrarea. Trebuia la intrare in valuta. Multumesc!

[gramac921]

In D 300 la ce rand iti apare ?

[petrovaim]

In D 300 la ce rand iti apare ?

la R 5;R5.1; R17; R18 SI 18.1 SI R 27

[gramac921]

e ok...acolo trebuie sa apara. Ai ales bine luna la D 390 ( august 2012 ) ? si da o Actualizare date.

[petrovaim]

inca o nedumerire legat de introducerea datelor in valuta.
La intrari in valuta avem campul Repartizat(valuta) si Repartizat (lei), ce vrea sa insemne asta? daca am completat cu valorile de pe factura in valuta, respectiv valorile in lei, imi dubleaza totalul.
Apoi, daca in momentul plati dupa validare am operat plata in valuta cu valoarea fara TVA (adica cat am platit efectiv), in registrul de incasari si plati imi transfera o valoare mai mica(reprezentand chiar TVA aferent sumei platite). ar tebui sa operez cu suma bruta? am omis ceva sau este o eroare?

[fagarasa176]

Acolo nu treci nimic....
Acolo apar sume daca ai facturi asociate facturii de achizitie, de exemplu transportul

[gaalo]

Apoi, daca in momentul plati dupa validare am operat plata in valuta cu valoarea fara TVA (adica cat am platit efectiv), in registrul de incasari si plati imi transfera o valoare mai mica(reprezentand chiar TVA aferent sumei platite). ar tebui sa operez cu suma bruta? am omis ceva sau este o eroare?

SAGA PS 3.0.216
Societatile platitoare de TVA vor inregistra sumele incasate sau platite in RJIP, fara TVA.
Platitorii de TVA vor inregistra baza in RJIP, fara TVA, pentru ca ei urmeaza sa-si deduca acel TVA
Eu daca am achizitie intracomunitara cu Taxare inversa si nu deduc TVA ul, in Registrul jurnal pt. incasari si plati de ce apare ca si achitat BAZA TVA - TVA si nu suma platita efectiv.

In Dec 300 si 390 este buna suma.

[balazse]

La mine este bine.
La inregistrarea facturii ai ales "T" la "tip", la partea de "gestiune" ai trecut "24" la "%" si TVA-ul la "TVA"?

[gaalo]

DA "T" la "tip" si la partea de "gestiune" la fel ... de asta nu stiu de ce nu este bine ceva !?

[balazse]

Si efectiv cat ai achitat?

[gaalo]

Marfa 1000.00 euro x 4.4617 curs = 4461.70 ron |T| TAXARE INVERSA
Receptia:
Marfa |VALOARE| = 4461.70 |TVA| = 1070.81 |TOTAL VALOARE + TVA| = 5532.51
Plata prin BANCA 1000.00 euro
In DEC 390 suma este = 4462.00
In Reg.JIP suma este = 3598.14 (4462.00 - 863.86 TVA) suma achitat efectiv este 1000 euro, 4461.70 ron, programul scade TVA ul la plata, ca si cum ar fi o achizitie/plata din Romania.

[balazse]

Verifica daca la "intrari-valuta" (in partea de sus) la "neachitat" ai 1.000,00 euro, precum verifica cursul de incasare, deoarece in RJIP preia suma achitata prin banca si nu valoarea facturii.
Sa ne zici ce ai reusit.

[gaalo]

Verifica daca la "intrari-valuta" (in partea de sus) la "neachitat" ai 1.000,00 euro,

DA 1000.00 euro si 5532.51 ron

precum verifica cursul de incasare, deoarece in RJIP preia suma achitata prin banca si nu valoarea facturii.
Sa ne zici ce ai reusit.

in BANCA VALUTA curs 4.4617 suma achitata 1000.00 euro / 4461.70 ron

dar, in RJIP este suma 3598.14 ron si NU 4461.70 ron (1000 euro)