Jurnal cumparari Saga C

[lazard911]

O problema ce abia mi-a aparut. Receptionez marfa de la un furnizor ce este in sistemul de TVI. Platesc cu instrument de plata scadent la 60 de zile. Dupa inregistrarea instrumentului de plata, in jurnalul de cumparari apare ca TVA-ul a devenit exigibil (ceea ce nu este corect din cate am inteles eu...devine exigibil la momentul decontarii) dar in notele contabile nu modifica nimic. Mi se pare ca e putina incurcatura? Cand va fi scadenta va sti programul sa mute si tva-ul?

Multumesc anticipat de raspunsuri.

[fagarasa176]

TVA'ul devine exigibil sau se deduce la momentul platii indiferent daca d-vs sunteti in sistem sau nu, avand in vedere ca a'ti achizitionat de la un furnizor care este in sistem.
Cele 90 zile scadente sunt doar la incasare nu si la plata.

[tomac]

lazard, dați pe mail la SAGA. Acum nu-l pune corect decât dacă se operează efectul comercial cu data scadenței.

[lazard905]

asta si imi propusesem sa fac maine la prima ora...am mai avut acum doua zile ceva bug-uri prin jurnale ce s-au rezolvat cu noua actualizare din 24.01.2013...dar asta m-a descumpanit putin

[lazard911]

Se pare ca partea cu afisarea in jurnale deja s-a rezolvat cu noua actualizare

Felicitari SagaTeam

[gruiae697]

Buna ziua,
As dori sa stiu daca mai are cineva urmatoarea problema (V412):
In ianuarie am doua facturi de intrare (TVA la plata) de la acelasi furnizor, una pozitiva, iar cealalta de stornare a unei pozitii de pe factura precedenta.
Introduc prima factura, totul este ok.
La introducerea celei de-a doua facturi folosesc butonul “Reglare stornare”, validez, iarasi ok, in sensul ca imi diminueaza suma neachitata din prima factura cu suma de pe factura de stornare.
In “Situatie furnizori” totul arata exact asa cum ar trebuie sa arate, adica furnizorul imi apare ca fiind neachitat cu suma corecta.
In “Jurnal de cumparari” prima factura cu suma pozitiva imi apare ca fiind neachitata cu suma corecta ( diferenta dintre factura initiala si cea de stornare), dar la factura de stornare nu este ok fiindca imi apare ca “neachitata” intreaga suma negativa de pe factura de stornare.
Am coborat si actualizat din nou V.412, problema persista, insa...
Mai are cineva problema asta, ori am gresit eu undeva ?
Multumesc !

[balazse]

Asa apare si la mine, si nu prea este corect.
Precis se va remedia cu o actualizare.

[gruiae697]

Multumesc frumos de raspuns, atunci stau linistita pana la urmatoarea actualizare.
O zi frumoasa !

[taporeat824]

Nu stiu ce se intampla in Jurnalul de cumparari cu o factura de discount !
Aceasta suma (discount)apare de doua ori : si la Total de platit la operatii exigibile in negru, dar in acelasi timp apare si la operatii neexigibile in rosu , imi da eroare la TVA deductibil cu tva aferent aceasteiu sume , desi in rulajul contului 4426 apare corect , dar imi duce eroarea si in decontul de TVA !
Total document Baza Val TVA Total platit Operatii exigibile Operatii neexigibile
Baza TVA Baza TVA
total achizitii 1240 1000 240 624 503.23 120.77 496.77 119.23
Achitat 500 403.23 120.77
Discount 124 100 120.77
Discount -124 -100 -24 -100 -24
TOTAL 1.116 900 216 624 503.23 120.77 396.77 95.23
Din punctul meu de vedere, eu consider ca nu corect sa fie scazuta si de la plati si de la neexigibil !

[balazse]

Asa cum s-a postat si mai sus precis va aparea o actualizare care rezolva problema (in zilele urmatoare).
Oricum a aparut D.101 si D.300 pentru anul 2013, asa ca precis ca aparea o noua versiune.

[taporeat824]

Multumesc frumos !
O zi buna !

[tomac]

D101 se pare că are o problemă. Așa că pdf-ul ce tocmai a apărut e posibil să fie schimbat de ANAF.

[balazse]

Si care ii acea problema?

[ciobanum147]

Ce-am descoperit la jurnalul de cumparari la total referinte:-total intrari=200.10
-baza tva =161.37
-tva = 38.73
- la total platit am = 200.10
- la baza tva plata am = 161,36(deci mai putin cu1 banut)
- la tva plata am = 38.74(deci mai mult cu 1 banut)
am versiunea descarcata de pe 13.02.2013,sa fac reactualizare?.

[alexandrub]

E bine sa faceti reactualizare a variantei 415, de fiecare data cand vedeti ca se schimba data la versiune. Problema cu banutii... nu e stringenta, acestia pot fi readusi la sfarsitul lunii pe venituri sau pe cheltuieli cu nota contabila, dupa cum e cazul. Daca are cineva alta parere, chiar as vrea sa stiu si eu cum se face.