tva la incasare

[popf570]

Buna ziua,
Am o factura de regularizare cu minus aferenta anului 2012 dar emisa in ianuarie 2013 (nu este stornare nici unei facturi de dinainte).
Problema este ca atunci cand vreau sa validez aceasta intrare imi spune ca trebuie sa o asociez unei alte facturi pozitive deoarece tva-ul de pe factura este negativ, dar eu nu am nici o factura cu care as putea sa o asociez. Nu stiu cum sa procedez. Vi s-a mai intamplat ?

[fagarasa176]

Defifeaza "TVA I"

[balazse]

Pentru cumparari/vanzari formatul nou, doar ca la iesiri nu o sa anumite referinte.

[panaitn901]

la intrari, daca nu am bifat ce s-a achitat pe loc, nu-mi duce in jurnal sumele pe nici o coloana

[panaitn901]

acum am bifat tot si mi le scoate bine in jurnal

[petree911]

Suntem in sistem tva la incasare ,se factureaza pentru persoane fizice si se incaseaza pe loc ,deci nu trebuie sa bifez si totusi cand dau salvare imi spune conf configurarii soc iesirea ar trebui sa fie cu tva la incasare doriti sa continuati?
ce fac?multumesc

[fagarasa176]

Continuati...este doar o atentionare.

[popaa308]

La intrari dupa ce selectez furnizorul imi pune bifa si cand dau validare bifa dispare; ce se intampla? av rog daca stie cineva!!

[tomac]

Cauze posibile
1.Nu aplicați sistemul de TVA la încasare (nu aveți bifată opțiunea în ecranul de configurare societăți) și furnizorul este și el unul ce nu aplică
2.E o achiziție de la un neplătitor de TVA sau e fără TVA
3.E o achiziție cu taxare inversă

[neguraa420]

sunt multe topicuri pe aceasta tema, si am citit multe dintre ele...dar nu am gasit rasp la problema mea:
O factura de la EON din decembrie 2012 am inregistrat-o in ianuarie 2013. Nu stiu cum sa procedez?! bifez casuta din cauza ca am inregistrat-o in ianuarie???...si nu e nici achitata...

[fagarasa176]

Nu bifati

[neguraa420]

si va mai rog ceva...sa-mi spuneti daca am inteles bine(stiu ca v-ati saturat )
sunt in sistem, inregistrez o factura cu marfa la intrari si bifez casuta. se inregistreaza urmatoarele:
371 =401 767.87
4428.TP= 401 184.29

platesc 52.16 lei si se face automat si nota contabila 4426=4428.TP 10.10 lei??????
corect???

[ciobanum147]

Da este corect ,se deduce tva numai la suma pe care ati platit-o.

[neguraa420]

multumesc!

[promovest96]

Buna ziua

Am observat ca daca fac o fc de marfa unui client si apoi una de retur si cea de retur o asociez cu cea de marfa (ca altfel nu o pot valida), atunci, in decontul de tva vanzari imi considera tva-ul de la fc de retur ca o incasare din fc de marfa. Am inteles bine?

Pentru ca daca este asa, atunci acest tva ar trebui sa il vad si in 4428.TI pe partea de debit si nu imi apare si asta este o diferenta intre decont si contul 4428.TI.

Cum pot rezolva problemele acestea ca am mai multe asemenea fc de retur asociate cu fc de marfa si de aici multe diferente intre decont si contul 4428.TI...

Multumesc, o zi buna!!