tva incasare facturi de retur

[parist229]

Buna ziua, stiu ca s-a discutat pe aceasta tema, dar as vrea sa ma lamuriti.
Ian 2013-Am facturi de retur pe care nu le-am asociat cu nici o factura in negru pentru ca nu era specificat ce facturi diminuau, asa ca inreg ctb au fost urm:
% 401 -10
371 -8.06
4426 -1.94
Mentionez ca nu am pus bifa .
Problema este ca in februarie sunt facute plati care cuprind facturi in negru si cele de retur.
In ecranul unde trebuie sa fac reglarile de stornare nu se regasesc facturi din 2013 si nu am cum sa le cuplez, ce fac in aceasta situatie?
Multumesc.

[herganiec]

facturile de stornare se regleaza numai din intrari (401), nu mia apar la reglari.
Acolo le asociati cu care considerati ca le diminueaza.

[parist229]

Eu am inteles asta dar nici in intrari si nici in reglari nu regasesc facturi din ianuarie in negru pentru a le putea asocia cu cele de retur.
Ex - ma duc pe o factura de retur din ianuarie, neavind bifa si nu vad nici o factura de marfa in negru din ianuarie pentru a putea regla plata.
Multumesc.

[balazse]

Si de ce nu pui bifa la "TVA I"?
Aici poti citii postarea lui TomaC referitor la stornari:
http://www.sagasoftware.ro/?p=722

[parist229]

2.orice stornare ce se referă la o factură din 2013, se va opera astfel:
– dacă stornează o factură pentru care s-a bifat opțiunea de TVA la plată/încasare și factura este neachitată/neîncasată integral, stornarea se va opera cu bifa respectivă
– dacă stornează o factură pentru care nu s-a bifat opțiunea de TVA la plată/încasare și factura este neachitată/neîncasată integral, stornarea se va opera fără bifa respectivă
– dacă stornează o factură pentru care s-a bifat opțiunea de TVA la plată/încasare și factura este achitată/încasată integral, stornarea se va opera fără bifa respectivă

Stornările ce se referă la facturi din 2012 și 2013 simultan se vor trata automat de către program, acesta stingând corect facturile la care se referă.

Probabil ca eu nu stiu sa explic prea bine:
Daca in ianuarie nu am pus bifa la tva deducere la facturile de retur, in intrari deoarece nu am stiut cu ce facturi sa le asociez si saga, eu etc, am facut urm inreg;
% 401 -10
371 -8.06
4426 -1.94
In februarie am achitat o suma in care este scazuta si o factura de retur cum fac sa asociez factura de retur(stornare) cu una in negru.
In reglare stornare nu vad decit facturi aferente anului 2012 si nu din anul 2013.
Deci nu pot regla stornarile cu nici o factura din 2013.
La luna ianuarie probabil ca nu pot devalida si pune bifa pentru ca imi da tva deductibil peste cap.
Ce pot face in acest caz pentru a putea face reglarile.
Multumesc poate ma ajuta cineva.

[balazse]

Daca doresti sa reglezi o factura care este cu TVA la incasare atunci trebuie sa pui bifa la "TVA I", chiar daca in plata apare si factura de retur, cu plata inchizi facturile in negru, dupa care diferenta de la o factura in negru inchizi cu factura de retur.
Intotdeauna factura storno trebuie inchisa cu o alta factura.

[parist229]

Pentru Balasze: Intotdeauna factura storno trebuie inchisa cu o alta factura.
Dar nu am inchis facturile de retur cu facturi in negru pentru ca nu am aveam specificat cu ce facturi sa le inchid, ce fac in aceasta situatie pentru a putea asocia facturile in rosu cu cele in negru.
Multumesc.

[balazse]

Daca nu este specificat atunci inchizi in ordinea cronologica.

[parist229]

eu stiu ca trebuie sa inchid in ordine cronologica dar nu vad facturile in negru in reglari pe 2013, si nu le pot stinge, ce fac in cazul acesta, am explicat ca la facturile de retur nu am pus bifa si nu stiu cum sa le sting, daca ma duc si in situatie furnizori in reglari avansuri nu le vad nici acolo pe cele din 2013.
Multumesc.

[balazse]

Pai daca vrei sa inchizi facturi unde ai pus bifa la "TVA I", atunci si la factura de retur pui bifa la "TVA I" ca sa-tu apara.

[parist229]

Ma repet,in luna ianuarie nu am pus bifa la facturile de retur ca nu era specificat cu ce facturi in negru sa le asociez, daca nu am pus bifa nu le vad in ecranul de reglari pe cele din ian 2013 in negru.
Pe chitanta din februarie sunt cuprinse facturi in negru si facturi de retur din ianuarie 2013 iar eu nu le pot asocia pentru ca nu am pus bifa pe facturile de retur din ian 2013.
Ce fac in astfel de situatie, pentru ca pe chitanta imi scrie clar ce facturi sa achit fact, in negru din ian 2013 si facturi de retur din ian 2013,iar eu daca ma duc pe fact de retur in intrari pentru a face reglarea nu vad fact in negru din 2013.
Din aceasta cauza daca nu pot regla fact retur ian 2013 cu fact in negru ian 2013 cum este specificat pe chitanta nu pot deduce tva, facturi din ian 2013 fiind achitate in febr 2013

[balazse]

Esti cu TVA lunar?

[parist229]

Da, sunt cu tva lunar .
Se apropie sa declar tva si nu am cum sa cuplez facturile, si din aceasta cauza tva va fi mai mare de plata.

[balazse]

Daca doresti sa stornezi o factura care nu a fost cu TVA la incasare atunci scoti bifa la factura storno, dar era cu TVA la incasare atunci pui bifa la factura storno.

[parist229]

cred ca nu m-ai inteles la facturile de storno din ianuarie nu am pus bifa si nu am ce bifa sa scot.