jurnal cumparare si plata pe baza facturii proforme

[niculitav]

Problema mea:

-pe 28.02.2013 efectuez o plata pe baza unei facturi proforme .
-pe 01.03.2013 mi se emite factura fiscala si asociez aceste facturi plata facuta anterior in data de 28.02.2013 pe baza proformei (sa-mi apara factura fiscala ca fiind platita , iar tva -ul aferent acestei facturi sa fie bineinteles exigibil).
Ei bine, in jurnalul de cumparari din luna martie, TVA-ul aferent acestei facturi nu apare nici la exigibil si nici la neexigibil, nu apare nici plata facuta pe 28.02. 2013.
Ca sa iasa bine din p.d.v al TVA, a trebuit sa pun plata ca fiind facuta pe 01.03.2013, ceea ce nu este corect deoarece eu am platit inainte de emiterea facturii si nu e bine pentru RJIP.

Sper ca am explicat bine problema mea...ce ma sfatuiti sa fac in acest caz?

multumesc

[tamasanuc]

Plata fiind anterioara emiterii facturii, nu mai pui bifa la TVA la incasare . Este corect cum apare in jurnalul de cumparari .

[niculitav]

Multumesc pentru raspuns!

Am sters bifa. Decl 300 este corecta, dar in jurnalul de cumparari din luna martie, TVA-ul aferent acestei facuri achitate in luna anterioara,nu apare nici la eligibil nici la neexigibil . Spuneti ca asa este corect?

[balazse]

Pentru NiculitaV
Avansul in inregistrezi ca si o cheltuiala deductibil, nu ca si o plata, dupa care revii pe data emiterii facturii si stornezi plata ca si cheltuiala deductibila si inregistrezi plata facturii.

[dragoin404]

Buna ziua,
am doua facturi in data de 29.03.2013 si 01.04.2013 de achizitii produse electronice.
Platile s-au facut cu cardul firmei in aceleasi date.
In jurnalul de cumparare aceste doua facturi imi apar la operatiuni neexigibile ca si cand nu au fost platite.
Are cineva idee de ce? Am verificat fisa furnizorului, jurnalul de banca, sa vad poate am inregistrat plata gresit, dar totul este bine.
Nu stiu de unde poate sa apara asa ceva in jurnal cumparari.

[dragoin404]

Am descoperit ca este de la bifa de tva la incasare si am postat subiectul la cele de tva.

[balazse]

Poti sa continui mai departe cu postarea.
Totusi care ii problema cu bifa?

[dragoin404]

Cele doua facturi de la furnizor din data de 29.03.2013 si 01.04.2013, din greseala le-am bifat cu tva la incasare, desi au fost platite in aceleasi date prin banca.
Nu am observat pana acum ca in jurnalul de cumparari aceste doua facturi mi-au aparut la tva neexigibil.
Cum pot corecta acum, in asa fel incat sa nu imi modifice situatiile lunare de tva.
Mai pot devalida din luna martie, aprilie fara sa imi afecteze in martie d300 si impozitul pe profit iar in aprilie d300?
Precizez ca societatea este platitoare de tva lunar, tva la incasare.

[balazse]

Daca esti cu impozit pe profit atunci nu trebuia sa postezi la "Saga PS", sa fii mai atent pe viitor in ce sectiune postezi.
Faptul ca ai bifat la "TVA i" nu este o greseala, dar faptul ca nu ai inregistrat corect plata, asta este o problema.
Cu corectia facturilor nu afectezi impozitul pe profit, ci mai degraba decontul de TVA.
Din cate am citit pe alt topic (http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=12&t=23778) esti cu TVA lunar, in acest caz ca sa nu depui cerere de corectie erori materiale este sa inregistrezi pe 473 plata, dupa care in iunie sa stornezi inregistrarile de pe 473 si sa inregistrezi corect plata, si verifici ca dupa plata sa fie completat coloana "TVA I/P" din "jurnal de banca".

[dragoin404]

Acum am vazut ca am postat in Saga PS. Am dat cautare prin subiecte sa vad daca gasesc ceva asemanator cu situatia mea.
Multumesc pentru raspunsuri.
O seara buna.