bon de casa cu cod fiscal

[bazbanelag]

Cum fac "Iesirea" pentru un client care vrea bon de casa pe care se inscrie
codul fiscal. (valoare mai mica de 100 euro cu TVA)
Am inteles ca aceste bonuri fiscale trebuie sa apara si in declaratia 394.
Daca "Clientul" la bonul de casa este Casa de marcat si daca tipul ducumentului in "Iesiri"
este "B"., declaratia nu este in regula. Sau e altceva?

Multumesc

[cernatv]

Clientul trebuie sa fie persoana juridică platitoare de tva pentru care ai emis bonul. Operarea nu se face cu "B" ci cu " ", adica factura, pentru a fi preluat si in D394.

[bazbanelag]

Evident ca este platitor de tva.
Ce trec la client?
Multumesc

[cernatv]

Denumirea firmei.

[bazbanelag]

Daca trec denumirea firmei, practic este factura, cand validez iesirea, aceasta nu se incaseaza
automat ca in cazul bonului de casa, cand trec la clienti "Casa de marcat".
Cum incasez bonul de casa care la client are denumirea firmei?

[lupascue544]

Corect faci plata din butonul de jos de la intrari , la furnizor si treci nr bonul fiscal , EU ASA FAC
Poti sa bifezi si furnizorul respectiv la creare contul 5311, fac multi asa dar nu e prea corect
asta e la furnizori asa se procedeaza si la clienti

[bazbanelag]

Nu inteleg cum se procedeaza in cel de-al doilea mod."Poti sa bifezi si furnizorul
respectiv la creare contul 5311......"
Oricum e vorba de clienti la "Iesiri"

Multumesc

[cernatv]

La introducerea clientului pui 5311 in loc de 4111.

[bazbanelag]

Nu inteleg.
Sunt in "Iesiri"
Adaug un client nou si completez in partea de sus:
" " la "Tip", Nr. doc., client, (aici pot sa pun numele clientului sau "Casa"
Dupa aceea completez in partea de jos cu produsele respective.
Unde trec 5311 in loc de 4111?
Multumesc pentru rabdare

[apetrem]

In fisiere, la clientul cel nou.

[gagium936]

Operarea nu se face cu "B" ci cu " ", adica factura, pentru a fi preluat si in D394.

Eu am inteles situatia asta, practic fac o factura insa in loc sa tiparesc factura si pe hartie tiparesc doar bonul fiscal pe care il dau clientului el reprezentand factura simplificata, insa procedand asa numarul facturilor tiparite pe hartie nu va mai fi consecutive ci doar cronologice

[bazbanelag]

Tot nu mi-e clar.
In fisierul "Clienti" sunt o serie de clienti cu 4111 si clientul "Casa" cu 5311.
Vine un client, din cei cu 4111 si cere bon de casa cu codul fiscal inscris.
Cum fac bonul astfel incat sa fie si in declaratia 394.
Cei de la Saga mi-au spus sa fac bonul cu selectare la "Tip" " ", adica facturi si la client sa trec
"Casa". In felul acesta, spun ei, in D394 o sa apara, cumulat, toate bonurile emise cu cod fiscal,
numai ca nu vor fi de separat, pe clienti. Am facut o simulare si nu se intampla asa ceva.Nu prea am inteles nimic.Inca sunt in ceata.
Pana la urma se pare ca se face factura si se tipareste bon fiscal.Numarul bonului se trece la chitanta cu care s-a incasat factura.(la "Incasari" facturi)
Sau SAGA nu a facut cum trebuie inscrierea codului fiscal pe bon?
Astept opinii.

[tomac]

Vi s-a spus sa va creati clienti la care, la cont analitic sa puneti contul casa in loc de cel de clienti. Adica veti crea clientul "XYZ SRL" ce va avea cod 00001, dar la cont analitic veti pune 5311 in loc de 4111.00001

[bazbanelag]

Daca exista deja clientul "XYZ S.R.L," cu cont analitic 4111.00001 mai facem altul cu acelasi nume dar cu cont 5311?
Multumesc

[tomac]

Nu. Nu este necesar. Puteti sa-l folositi pe cel existent, doar ca in aceasta situatie, va trebui sa faceti si incasare dupa ce validati iesirea.