Client fara date disponibile, cum procedam?

[alexandrub]

Am urmatoarea situatie: un client care s-a inregistrat ca firma luna trecuta. Neplatitor de TVA, evident. Pe site mfinante, il gasesc dupa cui... La verificarea tertilor in 394 (da, fac un 394 inainte cu 2-3 zile de sfarsitul lunii, sa vad cum stau cu TVA, daca sa mai platesc ceva facturi in avans sau nu) la fiecare client neplatitor de TVA, dupa cum stiti, ne intreaba SAGa, "doriti eliminarea din declaratie?'' , noi bifem "yes", si trecem mai departe. Ei bine, la clientul asta imi spune SAga ca "nu exista date despre acest tert! Nu am gasit date pentru codul fiscal xyzwt"... Ce e de facut? Clientul este neplatitor de TVA, in 394 il ia ca fiind platitor, cu tva aferent. M-am dus la "iesiri" la factura emisa pt acesta, am debifat casuta de Tva la incasare, ca sa imi apara tva 0, dar nu stiu daca e bine... nici altceva nu stiu ce ar fi de facut, de ce Saga nu "vede" informatiile de pe mfinante, chiar daca firma este foarte noua... nu stiu. Imi poate spune cineva ce se intampla?

[septimiuv]

saga nu vede codul fiscal pentru ca actualizeaza informatiile la 30 zile
vrei informatii mai rapide, intra pe anaf.ro

[alexandrub]

Nu e vorba ca vreau eu informatii rapide... eu deja vad firma cu toate datele ei pe mfinante.ro dar nu o "vede" Saga, asta e problema... si imi ia clientul in declaratii ca fiind platitor de tva cand el nu este... voiam sa stiu daca am facut bine debifand factura din casuta de tva la incasare ca sa imi ia 0 la tva, asta in locul eliminarii clientului din declaratia 394, pe care ar fi trebuit sa o faca programul.

[tudorachea]

Sterge RO din clienti.

[septimiuv]

e bine ca ai scos bifa

[balazse]

Pentru AlexandruB
Trebuia sa lasi bifa la "TVA i" si mai ales sa lasi TVA-ul la acea factura avand in vedere ca esti platitor de TVA, asta pentru a genera corect D.300.
Faptul ca acel client nu este platitor de TVA, scoti bifa doar din D.394.

[septimiuv]

man, cam de ce ai lasa bifa la TVA_I pentru o factura care nu are tva pe ea?

[balazse]

Pai daca face D.394 si ii platitor de TVA cum sa nu aiba TVA? Nu clientul ii neplatitor?

[septimiuv]

ai citit cu atentie de la inceput?

[balazse]

Da, am citit, dar poate mi-a scapat ceva si ma ajuti.

[septimiuv]

Neplatitor de TVA, evident

[balazse]

Neplatitor de TVA este clientul altfel n-ar zice:

La verificarea tertilor in 394 (da, fac un 394 inainte cu 2-3 zile de sfarsitul lunii, sa vad cum stau cu TVA, daca sa mai platesc ceva facturi in avans sau nu) la fiecare client neplatitor de TVA, dupa cum stiti, ne intreaba SAGa

[septimiuv]

e bine ca iti raspunzi singur la intrebare dupa ce ti-a raspuns altcineva
te-ai convins pana la urma

[balazse]

Se pare ca nu te inteleg.
Sa recapitulam.
Unitate platitor de TVA, face D.394 si ii apare in declaratie un client neplatitor de TVA si ca sa-l scoata revine pe factura si scoate bifa de la TVA la incasare si la rubrica TVA trece 0 (adica la o factura de 124 lei unde TVA-ul este de 24 lei), acest lucru ti se pare corect?

[septimiuv]

hopa
am incurcat client cu furnizor
nu ma baga in seama