inchidere TVA firma nou preluata

[aiordachioaeic]

Buna ziua ,
Am o nelamurire legata de inchiderea TVA la ianuarie pt o firma nou preluata la 01.01.2014;
Date initiale :SD 4428 TP=1248 la preluare
In luna ian s-au facut plati la facturile preluate in sold ( fara nota cont) in cuantum de 486 lei , TVA aferent 94; la inchiderea tva pt ianuarie programul face nota : 4426=4428TP 1248 , adica cu tot soldul preluat si nu cu 94 aferent platilor efective ( reglare TVA neexigibil ) ceea ce nu mi se pare corect; imi scapa mie ceva ?
va rog o parere !

[septimiuv]

iti scapa mesajul care apare cand apesi pe validare inchidere tva
citeste-l

[aiordachioaiec]

Ar trebui sa mentionez ca firma inregistreaza si ch/venituri cu marfurile deci am 4428 aferent marfurilor....poate ca de aici este neconcordanta, .... dar nu stiu cum as putea sa o rezolv ; verificarea tva aferent facturilor in sold am facut-o si nu corespunde cu soldul..... asa ca nu gasesc o solutie
Daca se poate o idee.....