Autofactura depasire plafon protocol

[adamutad]

Buna ziua.
Daca a mai fost creat acest subiect,imi cer scuze.
Ce operatiuni trebuie facute la inregistrarea unei autofacturi pt depasire plafon protocol, la o firma cu TVA la incasare?
Am incercat mai mult variante ( informatii nu prea am gasit) dar nu stiu daca obtin inregistrarile corecte , inclusiv in Jurnalul de vanzari.
Trebuie inregistrata si baza de impozitare sau numai TVA-ul? Nota contabila obtinuta este aceeasi insa,in Jurnalul de vanzari apar" referinte cod" diferite.
De asemenea, in momentul validarii autofacturii, apare neachitata, desi, nu apare pe Situatia clienti.
Daca las bifa pt TVAi, operatiunea este neexigibila.
Cum e corect sa procedez?
Va multumesc.

[paturcai]

Factri in in Articole contabile nota:
635 = 4427 cu valoarea TVA obtinuta prin inmultirea sumei care depaseste protocolul cu procentul de 24%