produse trimise la terti

[lazarh]

Am un sortiment de marfa care se trimite pentru ambalare la un client.
Dupa ambalare marfa va fi returnata.Valoarea se modifica cu aceste cheltuieli. Cum se inregistreaza aceasta miscare in programul Saga ?
Ce inregistrari fac ?

[paturcai]

Firesc ar fi - Buna seara - sa faci un aviz de expediere iar cand produsele se intorc sa le faci reintrare in gestiune.
Clienti facturi de intocmit ct. 418
411 = 418 si invers la restituirea produselor.
Cheltuielile ocazionate de ambalare le treci direct pe cheltuiala la primirea facturii de la cel care ambaleaza.
628=401

Un ambalator grabit

[apetrem]

Trimiterea: 357=371
Returnarea 371 = 357, 401, 4426

Nu are nici o legatura cu clientii sau cu facturile de intocmit.

[paturcai]

oops, corect

[paturcai]

Oops revin:
Si din SAGA cum faci avizul? Adica de unde faci avizul de expediere si cum contezi interiorul avizului? Ca de contat e corect cu 357 la 371...
Al doilea covrig de Brasov

[tomac]

Creezi un client cu cont 357. Cam ca în cazul transferurilor operate prin client/furnizor cu cont 482.Asta la SAGA partea de stocuri.La SAGA C merge prin articole contabile.
Restul aşa cum zici, e istorie...

[paturcai]

He, he, he
Multumesc Tomac. Nu as fi stiut si sincer imi era "tarseala" sa creez un client cu 357 la cont. 'Nteles.

Un soim al patriei