D394 - Taxare inversa

[bunaziuad]

Buna ziua,
Va rog ajutati-ma cu un sfat. Am urmatoare situatie:

In luna octombrie am avut o achizitie de seminte rapita (taxare inversa cota 9%), de la acelasi partener am primit si o factura de discount pentru o achizitie de boabe soia din mai (taxare inversa, cota 20%). Cand export declaratia 394 in lista operatiunilor imi apare astfel:
Pentru cota de 9% partenerul cu o factura cu baza 3064 si TVA 276 , iar la detaliu imi apar 2 pozitii
• Boabe soia – 1 factura , baza -401, TVA-80 (acesta este aferenta facturii cu cota 20%)
• Seminte rapita -1 factura,baza 3064, TVA 276
Pentru cota de 20% partenerul cu o factura cu baza -401 si TVA -80 , iar la detaliu imi apar 2 pozitii
• Boabe soia – 1 factura , baza -401, TVA-80
• Seminte rapita -1 factura,baza 3064, TVA 276 (aferent facturii de 9%)

Cand dau validare394 la sectiunea:
• C cota 9% imi preia astfel:
Achizitii de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa ( C), din care : 1 factura , baza 3064, TVA 276
- cereale si plante tehnice: 2 facturi,baza 2663, TVA 196 ( imi aduna si factura cu 20%)
• C cota 20% imi preia astfel:
Achizitii de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa ( C), din care : 1 factura , baza -401, TVA -80
- cereale si plante tehnice: 2 facturi,baza 2663, TVA 196 ( imi aduna si factura cu 9%)

Este corect asa ?

Sau trebuie:
Sectiunea C 9%
Achizitii de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa ( C), din care : 1 factura , baza 3064, TVA 276
- cereale si plante tehnice: 1 factura,baza 3064, TVA 276
Sectiunea C cota 20%
Achizitii de bunuri si servicii pentru care se aplica taxarea inversa ( C), din care : 1 factura , baza -401, TVA -80
- cereale si plante tehnice: 1 factura , baza -401, TVA -80

Va multumesc!

[balazse]

Dupa parerea mea a doua varianta ar trebui sa apara.
Incearca sa actualizezi programul si vezi daca iese bine.