Registru de evidenta fiscala PFA in sistem real

[juncus792]

Buna ziua, SAGA.
Ne ajuti cu acest Registru de evidenta fiscala?

[septimiuv]

Ai răbdare!

[balazse]

Pentru JuncuS792
Acum serios, vineri (05.01.2018) a fost publicat in MO si deja azi (08.01.2018) vrei sa il si tiparesti?

[ilioiud97]

Dragă Saga, te rugăm să te gândești și la un articol legat de acest registru de evidență fiscală.
Recunosc deschis că nu am înțeles aproape nimic din documentul oficial de la ANAF.

Pe mine, ca neplătitor de TVA, mă interesează în special cum trebuie făcute înregistrările în SAGA, astfel încât acest registru pe care-l va "scoate" programul să fie corect:

- încasări din RO
- încasări din UE (cu taxare inversă, pe baza codului de TVA pentru prestări)
- încasări din afara UE
- achiziții din RO (deductibile și nedeductibile)
- achiziții din UE (deductbile, pentru care plătesc separat TVA, conform 301)

Se poate?
Mulțumesc anticipat.

[tomac]

Pe ceea ce propuneți registrul nu mai iese corect.
Nu au relevanță de unde vin încasările.
Nu au relevanță de unde sunt efectuate achizițiile.
Cheltuielile nedeductibile nu se trec nicăieri în acel registru.
Registrul conține exclusiv veniturile impozabile și cheltuielile deductibile ori partea parțial deductibilă de la acele cheltuieli ce au plafon de deductibilitate.
Veniturile și cheltuielile se trec pe categorii de venituri/cheltuieli.

[ilioiud97]

Păi tocmai asta îl rugam (o rugam?) pe Saga - să ne spună cum să facem înregistrările, astfel încât acest registru să iasă corect.
Am văzut că, privitor la completarea lui, se fac tot felul de referiri la TVA.

În cazul meu:
- neplătitor de TVA
- prestări de servicii către plătitori de TVA din UE (deci am cod de TVA pentru intracomunitare) și către clienți din afara UE
- achiziții de servicii(?)=abonament Google din UE

rubricile de TVA din ecranele "intrări valută", "ieșiri valută" și "intrări" sunt niște enigme. Am ajuns la o concluzie privind completarea lor pe baza unor deducții inginerești și a frânturilor de informații culese de aici și din mesajele de la asistență. M-ar interesa o validare a acestor deducții.

E posibil să nu fi pus eu întrebările corecte, dar de-asta vin aici, să învăț.

[tomac]

La ieșiri valută - nu aveți treabă cu TVA. Defel, indiferent de cine e clientul sau de unde e clientul.
Pentru achiziții în valută - intrări valută aveți treabă cu TVA în funcție de ce cumpărați. Dar în cazul dvs, cu cod special de TVA, dacă achiziționați un serviciu pentru care sunteți obligat la plata TVA și depuneți 301 și 390 pentru el, TVA plătit la stat va fi cheltuială deductibilă ce se va înscrie în registrul de evidență fiscală pentru că nu e un TVA deductibil.
În acest registru nu se înscrie TVA colectat la venituri și nici TVA deductibil la cheltuieli.

[juncus792]

Deci ne ajuti. Multumim frumos si evident ca avem rabdare. Multumim ca nu ne lasi.

[gindacc297]

Registrul de evidenta fiscala va fi inclus in noua actualizare a programului Saga ?

[septimiuv]

Da. Ți-e frică ca vine baubau și nu ai registrul gata?

[aurel211252]

[ilioiud97]

Da. Ți-e frică ca vine baubau și nu ai registrul gata?

Da. Mi-e foarte frică.
Și, când o văd pe dna prim-ministru, sunt paralizat de frică.

[tomac]

Registrul a apărut după 2 ani de întârziere.
Registrul se completează anual.
Termenul de completare, maxim, este 25 mai.
De ce așa agitație?!

[stroer1948]

N-auzi ca de frica

[dimad829]

Eu sunt NEPLATITOR de TVA.
Nerecuparand TVA , acesta nu ar intra la cheltuieli deductibile?
Cand inregistrez intrarea respectiva nici nu evidentiez TVA.
Cum e corect va rog???