Facturi servicii recurente

[geambecd]

Ca si firma ai tot timpul de introdus facturi recurente de la furnizori, in general serviicile, (apar lunar si au aceeasi suma), difera doar numarul si data facturii.

Exista vreo modalitate de a crea automat pe data x o factura? Cred ca ar ajuta pe foarte multi oameni. Este destul sa ramana pe devalidata si lunar decizi daca o stergi sau o validezi.

[septimiuv]

Vezi ecranul diverse - contracte.

[ferenta]

SeptimiuV, modulul ăsta nu este pentru contracte cu clienți și generarea facturilor de ieșire?
GeambecD a întrebat de facturi de la furnizori...
Eu procedez așa: la intrări caut furnizorul respectiv după denumire și pe ultima factură introdusă dau alt+copy și paste, apoi modific numărul și data facturii!Nu știu să existe o altă procedură și nici nu cred că programul are de unde să știe să culeagă date in mod automat!

[septimiuv]

Hâț! Am citit printre rânduri.

[balazse]

Pentru GeambecD
Incearca meniul/fereastra "diverse" -> "comenzi", adica introduci factura curenta si apesi pe "generare factura" (cand te transfera la "intrari" stergi la nivel de articol din coloana "informatii suplimentare" textul despre comanda).
Luna urmatoare doar modifici data si apesi din nou "generare factura".
Acest lucru se poate realiza pe fiecare partener/serviciu.

[ferenta]

BalazsE, dar nu e mai simplu cum am zis eu?

[balazse]

Fiecare ii ok, dar depinde de modul de lucru.

[herganiec]

si eu tot ca @ferenta procedez.

[tobosv790]

Eee. Am aflat si eu ce sunt alea"servicii recurente"

[costachet982]

idem
cum se adapteaza medicina la conta. !!

[geambecd]

Am mai gasit o solutie.

Creezi un dbf ca si template si lunar modifici doar data/scadenta si faci import de dbf la toate facturile recurente lunar.

[herganiec]

niste explicatii mai detaliate se poate ?!

[berariua]

Buna,
m-am jucat si eu cu contracte, generare facturi ...
am o singura intrebare. De ce nu genereaza numarul de factura cu tot cu seria facturii?

Am setat serii facturi A1 la A1000, iar programul imi genereaza factura 1 in loc de A1.

[balazse]

Se pare ca programul genereaza numarul anterior+1 si nu ia in calcul cele setate la "numere si serii", pentru acest lucru cel mai bine contacteaza echipa Saga.
Incearca sa modifici numarul de factura la "iesiri" in "A0001", dupa care la fel si la "contracte" -> "rate" -> "nr factura", asftel factura urmatoare o sa iti genereze pe "A0002"
O sugestie ar fi ca la "numere si serii" sa setezi plata de la A0001 pana la A1000.