factura cu taxare inversa

[paund852]

o factura de achizitii contine produse cu 19% dar si produse cu taxare inversa cum operez in saga ca doua intrari, una ca factura si una cu taxare inversa cu acelasi nr.factura?

[balazse]

Ca doua facturi distincte. La D.394 o sa ai grija sa fie corect nr de facturi, adica vei corecta manual in fisierul pdf (daca este cazul).

[brumac]

Am si eu o factura la fel de la Dedeman: prima pozitie cu tva normal, iar a doua tva taxare inversa(cherestea). Am facut 2 intrari pentru aceeasi factura, la cherestea am selectat T. In 394 la casuta de achizitii de bunuri si servicii pt care se aplica taxare inversa imi apare 0 in fiecare casuta... Trebuie completate manual? Multumesc.

[balazse]

Daca nu lucrezi cantitativ-valoric si nu ai setat la nivel de articol tipul de bun, atunci trebuie sa completezi manual in D.394 datele despre ce bun ai cumparat.

[brumac]

Multumesc.. Am reusit

[costachet982]

buna ziua am aceeasi prb tot dedeman tot cherestea si imi da urm erori:
Eroare ! Pt tip operatiune = V sau ( C si tip partener = 1) sau ( N si tip partener = PF) se completeaza sectiunea aferenta produsului!

Eroare ! Codul de produs de la inreg 1 are valoare eronata! Verificati inregistrare partener : 8

Eroare ! Nr facturi aferent produs de la inreg 1 este obligatoriu! Verificati inregistrare partener : 8

Eroare ! Baza aferenta produs de la inreg 1 este obligatorie! Verificati inregistrare partener : 8

Eroare ! TVA aferenta produs de la inreg 1 este obligatorie! Verificati inregistrare partener : 8

partenerul 8 este dedeman
unde trebuie sa completez manual si ce ?
n-am mai avut prb din astea.
sau un topic de completare 394 ptr tx inversa...un ghidaj se poate?

[costachet982]

unde completez sectiunea ? in saga la introducere dar nu am vazut buton ptr asa ceva sau in decl.394?? si unde in decl?
si codul ..unde-l trec ? etc...
fac sapaturi...

[costachet982]

unde completez sectiunea ? in saga la introducere dar nu am vazut buton ptr asa ceva sau in decl.394?? si unde in decl?
si codul ..unde-l trec ? etc...
fac sapaturi...

[costachet982]

am gasit , am rezolvat

[balazse]

Daca tot ai gasit, de ce nu ai postat solutia, ca si altii sa invete?

[costachet982]

in declaratie la anexa unde sunt insirati partenerii , in sectiunea tx inversa in dreptul acelui partener nu era completat nr de facturi si de acolo plecau toate erorile insirate mai sus, am trecut nr de facturi si nu a mai dat eroare.

[costachet982]

..

[mocanum701]

Buna, am o factura de achizitie de cherestea cu taxare inversa... la fel, am eroare in D394. am identificat partenerul, este trecut in declaratie cu 19%, "C", o factura, tva-ul aferent inreg. ...nu reusesc sa validez fara eroare. Multumesc.

[mocanum701]

am reusit...am creat articolul materii prime, am ales cod pt declaratia 394 (23)