Bună seara.
Dețin un SRL neplatitor de TVA si am un contract de cazare în regim hotelier cu Booking (Olanda) , dețin CUI cu TVA pentru achiziții intracomunitare.
Când emit factura pe cazare pe client RO factura va fi vara TVA?
La booking se emite factura cu comisionul , pe care îl înregistrez ca și întrare-valuta RON taxare inversa dar cum sa inregistrez încasările? Întrucât dacă eu am rezervari în valoare de 873ron comisionul este de 141.73 diferenta ar trebui sa fie 731.27 dar ei virează 811.66 unde greșesc?
Eu m-am gândit astfel.
Sa creez un client Booking cu RO123456 pe care sa emit factura cu valoarea rezervarilor și sa sting din aceasta valoare prin 461 comisionul de la booking iar diferenta ramasa prin banca (conform extrasului de cont) dar ma lovesc de acea diferenta de la incasare menționată mai sus.
Mulțumesc pentru eventualele răspunsuri