decl 101 var 2009

[savaa]

s-a uitat cineva pe ea? daca pe primele 3 trim ai profit declarat in decl 100 sa zicem 15.000 lei; pt decembrie depui decl 100 fara sa selectezi impozit pe profit pentru ca vrei sa inchizi pe 15 febr. Cand faci calculul final al impozitului pe profit ai 14.000 lei adica de recuperat 1000 lei. Daca rd 49 este mai mare ca 0 si este 1000 nu se poate selecta 15.02.2009 la scadenta platii si nici nu se bifeaza casuta din prima pagina :definitivare sit fin la feb 2009. Concluzia este ca daca ai impozit de recuperat nu poti inchide la februarie?Astept pareri! Multumesc

[balaitao]

nu cred am si eu o situatie identica, am fost azi la finante si mi-au spus sa aduc decl. cu casuta sus in dreapta chiar daca nu e bifata( ii intereseaza sa fie varianta corecta si in mod special ii intereseaza datoriile pe care le are societatea si nu ce are de recuperat) asa ca merge cu casuta debifata daca are de recuperat-din pct.lor de vedere datoriile sunt importante

[tomac]

Nu e vorba că nu poți să închizi. Poți depune D101 la orice dată. Datele de depunere din codul fiscal sunt date limită.

[stoicam02]

Dar ce te faci ca in decl.100 la decembrie nu ai declarat nici o suma pt.imp.pe profit (in ideea ca ai vrut sa inchizi anul la 15.02.)? In acest caz nu cumva se va plati amenda pt.nedeclarare?

[petriself]

Nu.

[munteanud411]

Fiti atenti la ce s-a mai scris pe Forum .Dati cautare "101"
Data scadentei este 25
Scrieti 25.02 si se va bifa si casuta
15.02 e data inchiderii ex financiar !

[serbanm166]

daca nu exista diferenta intre amortizarea fiscala si cea contabila mai trebuie sa completam rd.14 si rd.29 din declaratie? am observat ca in decl.generata de saga nu apar completate aceste randuri .
va multumesc pt.raspuns.

[vesaa]

Interesanta intrebarea de mai sus. Si eu caut respuns...

Si mai vin cu o alta intrebare:
La randul 40.1 se completeaza cu:
a) 16% x Rd. 39
b) 16% x Rd. 36
c) ct. 691 d (cum este formula din saga)

Se presupune ca randul 39 este diferit de rd. 36. (exista la randul 38 pierdere fiscala de recuperat)

[stoicat]

Va rog !!...D.101

De ce in calculul pt.celula(1)-Venituri din exploatare -nu este cuprins si ct.711 ?
Multumesc

[paturcai]

Contul 711 va aparea daca exista diferente intre debit si credit.
Adica, extracontabil le iei la verificat, nu ce se inchide prin 121.
Iei luna de luna si o sa ai:
Ian Debit 3 lei, Credit 1 leu
Feb Debit 6 lei Credit 4 lei
Etc
Daca ai sa fii atenta exista si la Profit/Pierderi (CPP) formularul 20 din Bilant unde vei gasi ina partea superioara ca ti se cere explicit: debit 711, credit 711

[vesaa]

cind se vand produsele finite prin magazinele proprii
sold 711 se inchide prin 121 si rulajul contului nu se ia in calcul la impozitul pe profit
parerea mea...

[stoicat]

Multumesc, cunosc f.bine cum stabilesc soldurile la ct.711,si eu chiar am solduri la firmele mele ,am activitate de productie.

Eu am intrebat De ce nu apare in formula de calcul pt.rd.1 din declaratie,ca venituri din exploatare?

Multumesc .

[vesaa]

pai daca nu se ia in calcul la impozitul pe profit, atunci nu este normal sa nu apara nici in formula?

[paturcai]

pai daca nu se ia in calcul la impozitul pe profit, atunci nu este normal sa nu apara nici in formula?

M-ai spart!

[stoicat]

Iar eu,
Sa modific celula,prin adaugare ct.711sau corectez suma depe rd.1?
Justific intrebarea( copilareasca)din mesajul anterior cu;

Sait www.referatele.com

,,Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile ,serviciilor prestate si lucrarilor executate ,din vanzarea bunurilor immobile ,inclusive din castiguri de orice sursa ,si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora ,dintr-un an fiscal ,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile neductibile ,deci impozitul pe profit ,ca obligatie a agentului economic ,se stabileste extracontabil. In cazul impozitului pe profit nu sunt luate in calcul veniturile inregistrate in conturile 711,721,722. De asemenea nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net"
Extras din modul de calculal impozitului pe profit

In OPANAFnr.1809/12.2008 referitor la D 101 precizeaza:
Rd.1-10-se completeza cu datele corespunzatoare,inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor.

Multumesc colegilor,treji la aceasta ora ,ce mi-au raspuns.
Noapte buna!