Am urmatoarea situatie
Comanda Italia 16.03.09
Primesc pe fax din Italia o "proposta d'ordine" (un fel de proforma ca sa stiu ce suma platesc) cu data de 16.04.09 in care imi sunt trecute marfurile pe care le-am comandat si pretul lor 100 euro
- nu am inreg in ctb pt ca nu era invoice (am mai avut de la alte firme)
pe 23.03.09 platesc in avans bunurile OP 401=5124 100 euro*curs data plata
pe 15.04.09 primesc prin posta INVOICE (inainte de faptul generator) de la firma la care am platit avansul ... dar cu valoare zero ..... imi storneaza ...proposta d'ordine.... si factureaza bunurile -100 +100 = 0 (la alte firme nu imi storna proposta pt ca nu era Invoice)
sa inreg?
409=401 +100 euro ca eu nu am inreg proposta
409=401 -100 euro
357= 401 100 euro ca nu am marfa - la ce curs? rd 4 D300-luna apr
4426=4427 19 euro
pe 23.04.09 primesc marfa AIC
371=357 ca am primit marfa (cf CMR)- fapt generator
Problema mea: la ce curs inregistrez factura , in ce decont
(la rd.4) o pun si in ce D390 inregistrez AIC - trim 2? trebuia sa inregistrez proposta in martie in D300 si in D390 trim 1?
Pana acum nimeni nu mi-a stornat proposta
venea proposta - plateam in avans - venea factura cu marfa integral facturata - si faceam receptia D300 D390 ... nu trecea dintr-o luna in alta
avans intracomunitar
S-a mai discutat pe forum despre inregistrarea CORECTA a unei achizitii intracomunitare:
Aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 53&start=0
Din ce inteleg raspunsul nu te-a multumit si ai mai deschis 26 de topicuri noi. Perseverenta este buna dar nu mereu. De exemplu pustiul in varsta de 14 ani care a reusit sa "desluseasca" felul in care erau criptate DVD-urile pentru a nu putea fi copiate a fost perseverent si nicidecum toba de carte.
In mod normal nu se supara nimeni, mi se parea corect sa ne fi scris: mai astept si alte pareri.
Eu unul nu sunt suparacios.
Ca o concluzie:
Avansul se inregistreaza ca un avans folosind 4091 pentru marfuri si respectiv 4092 pentru servicii.
Primirea facturii inseamna:
- prima pozitie: stornarea avansului
- urmatoarele pozitii se vor trece marfurile/serviciile asa cum sunt ele evidentiate pe factura.
Poti avea pareri diferite si sa iti expui punctul de vedere si sa vedem unde si cum interpretam atatia ochi care citim. Ca de aia suntem pe forum.
SAGA nu face compensari intre conturi asa cum se mentioneaza mai sus.
Aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 53&start=0
Din ce inteleg raspunsul nu te-a multumit si ai mai deschis 26 de topicuri noi. Perseverenta este buna dar nu mereu. De exemplu pustiul in varsta de 14 ani care a reusit sa "desluseasca" felul in care erau criptate DVD-urile pentru a nu putea fi copiate a fost perseverent si nicidecum toba de carte.
In mod normal nu se supara nimeni, mi se parea corect sa ne fi scris: mai astept si alte pareri.
Eu unul nu sunt suparacios.
Ca o concluzie:
Avansul se inregistreaza ca un avans folosind 4091 pentru marfuri si respectiv 4092 pentru servicii.
Primirea facturii inseamna:
- prima pozitie: stornarea avansului
- urmatoarele pozitii se vor trece marfurile/serviciile asa cum sunt ele evidentiate pe factura.
Poti avea pareri diferite si sa iti expui punctul de vedere si sa vedem unde si cum interpretam atatia ochi care citim. Ca de aia suntem pe forum.
SAGA nu face compensari intre conturi asa cum se mentioneaza mai sus.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!