chelt. nedeductibile la impaztul pe profit 30.06.2009

Mesaj

manucum131 · #1 Mesaj de **manucum131** » Sâm Iul 25, 2009 3:51 pm

buna ziua
am nevoie de ajutor, nu stiu daca eu gresesc sau este eroare de program
am urmatoarea situatie la o firma care nu mai are activitate, dar a mai avut obligatii de plata catre buget neachitate unde au fost calculate majorari de intrziere, acestea sunt inreg in contul 6581

635* 12.50: 6581* 20094.47 628*50

este calculat - 62.5x16%= -10
impozit forfeter corect 367
dar chelt neded nu se impoziteaza adica 20094.47x16%=3215.12

cretum · #2 Mesaj de **cretum** » Sâm Iul 25, 2009 3:56 pm

Puneti dv suma ned. in rubrica resp. la calc. imp.prof. Programul nu are de unde sa stie care e suma nedeductibila.

manucum131 · #3 Mesaj de **manucum131** » Sâm Iul 25, 2009 3:58 pm

am pus suma pe coloana nedeductibil dar la calcul apare -62,50 cu impozit -10

manucum131 · #4 Mesaj de **manucum131** » Mie Iul 29, 2009 8:04 am

am scris la saga acesta este raspunsul: in acest caz nu se calculeaza impozit ,acesta esye zero, pt ca nu sunt venituri aveti o pierdere contabila de 20154 lei si o pierdere fiscala de 60 lei .Sunteti de acord cu acest raspuns , eu nu stiu cum sa procedez , ajutor ........

balazse · #5 Mesaj de **balazse** » Mie Iul 29, 2009 9:22 am

Care este problema? daca apesi pe validare nu iti contabilizeaza -10. Este o informatie.

#6 Mesaj de **tomac** » Mie Iul 29, 2009 12:06 pm

Cum sa va impoziteze? Pai daca nu aveti venituri ci doar cheltuieli ce sa va impoziteze? Se impoziteaza numai profitul.
Daca aveti venituri zero si cheltuieli totale 1000 lei, din care 800 nedeductibile, tot pierdere aveti. Aveti pierdere contabila de 1000 lei, iar pierdere fiscala 200.Acesta este cazul dvs. Ce impozit ati vrea sa va calculeze? -10 lei? Nu se poate asa ceva! Rulajul total (total sume) la conturile de cheltuieli sau venituri, deci implicit si la contul 691, nu poate fi negativ.Poate fi maxim zero.